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砚山县维摩第二中学2023年预算公开目录

第一部分 砚山县维摩第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县维摩第二中学2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县维摩第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及砚山县维摩第二中学实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进义务教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为上一级学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的新时代好少年。

（4）组织开展砚山县维摩第二中学的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对砚山县维摩第二中学教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责砚山县维摩第二中学教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责砚山县维摩第二中学财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（7）指导、管理、检查、评价砚山县维摩第二中学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（8） 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（9） 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（10）在县教育局政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（11）在县教育局政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

砚山县维摩第二中学共设置5个内设机构，包括：1.校长办公室、2.教务处、3.总务处、4.德育处、5.教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强安全管理，保障师生生命安全。  

（1）加强领导，提高认识。把学校安全工作放在一切工作的首位。学校德育处与教师及班主任签订《安全责任书》，通过例会、周会、安全知识教育讲座、板报、宣传橱窗等多种形式，在广大师生中牢固树立安全意识，进行安全教育。

（2）抓实抓牢，强化安全措施。加强了学校安全检查保卫工作。学校对保卫人员不定期进行思想教育和工作要求，按时开关大门，实行入校门人员审查、登记制度，领导带班，保卫人员和值日教师轮流值勤制度，在重要场所加强了防范措施。加强了校舍、设施、设备安全管理。由德育处、总务处、班主任定期对学校校舍和学校设施、设备进行排查，校长不定期抽查，发现隐患及时排除，并建立好安全检查台账，发现问题要及时上报，力求将安全隐患消除在萌芽状态。

加强饮食卫生的检查。由学校安全领导小组和膳食管理委员会对学校食堂和饮水系统进行不定期检查，做好卫生防疫工作。认真做好学校食堂的安全管理工作，严格把好食材的采购、加工关。食堂工作人员定期体检，杜绝带病操作，坚持做到生熟食品分开存放，每日食物做好留样备查。加强交通安全管理。护学岗做好学生上下学交通安全教育与管理，消除交通隐患。

（3）安全教育不放松。未雨绸缪，认真落实消防、防震及防暴恐演练，积极开展自防自救教育。通过升旗仪式、主题班会、宣传橱窗、微信群、告家长书等渠道，切实加强学生安全意识教育，培养学生自防自救能力，本学期学校无任何重大安全事故发生。

 2、加强干部队伍建设，牢固树立“管理即服务”的理念，提高管理水平。

（1）进一步增强了行政人员的责任意识、大局意识、服务意识、凝聚力，充分发挥集体智慧和团队精神，努力做到个体合格、群体合拍、整体优化。

（2）加强理论学习，切实提高执行教育教学法规的意识和自觉性。     

3、修师德、练师能，积极推进教师队伍建设

（1）继续抓好师德建设，增强教师的履责意识、师表意识和爱生意识。坚决杜绝体罚、进行有偿家教或社会兼职等现象；学校与继续签订《师德承诺书》，开展师德模范评比活动。

（2）做好校本培训工作，积极开展切实有效的“校本教研”活动，提高教师的业务素质和业务能力。落实教学常规工作。在“备课、上课、作业、批改、辅导、考核”等环节上促进教师形成良好的教研氛围。

（3）严格规范教师上班纪律。教师上班期间外出必须履行请假手续，请假情况由校长办公室做好记录、统计和公示。

（4）开展教师业务大练兵活动。本学期所有任课老师完成了集体备课教学设计，并开设了校级优秀课评选活动，评比结果与绩效工资、评优评先挂钩。

4、提升校园德育影响力

（1）举行有体验的德育活动，推进学生公民道德建设。培养学生良好的行为规范，巩固文明城市、文明校园创建成果。通过积极开展校园文化教育活动、理想前途教育活动，文明礼仪教育活动等形式多样的学生活动培养学生“爱校爱家爱自己”的意识，努力提高学生的“文明守纪，团结合作，勤奋求知，全面发展”的综合素质。

（2）注重学科渗透，提高学生素质。课堂教学是开展学校德育工作、加强学生思想道德建设的主要阵地。教师注重在学科教学中的有机渗透，力争做到人人都是德育工作者。

（3）加强阵地建设，进一步丰富校园文化建设。加强教室走廊、板报、学习园地、校园橱窗、网站等建设，开展丰富多彩的班会活动，努力营造有利于学生思想道德建设的浓厚氛围，积极创建书香校园，让学生在耳濡目染中受到教益，使学生养成有孝心、有爱心、有恒心的健全人格。

（4）加强诚信和感恩教育。增强学生的诚信意识，树立“诚实光荣、失信可耻”的道德理念。大力开展感恩父母、感恩老师、感恩同学、感恩社会、感恩祖国的感恩系列活动。以主题班会，征文比赛、演讲比赛等形式为载体，使学生牢固树立感恩意识，成为一名懂得感恩报效社会的好学生。使每名学生都能成为在校是名勤学文明的好学生，在家是名勤快孝顺的好孩子，在社会上是名勤劳守法的好公民。

（5）家校合作，通过教师家访、分层家长会和家教讲座等途径指导和健全家庭教育作用，引导家长参与班级管理，推进家长学校建设，发挥家庭教育的积极作用，形成家校教育合力，共同构建育人平台。

（6）加强班团干部队伍建设。

大力加强班团学生干部建设，发挥团支部、班委等组织的阵地作用，组织开展好学生干部竞聘、培训指导等活动，推进班干部的自主管理能力，进一步增强学生的自律、自强、自立意识。

5、强化质量强校意识

（1）落实教学常规，完善评价体系。

继续规范和完善“常态课”听课、评课制度，强化教学过程的管理，即备课、上课、作业、批改、反馈、考查、总结和反思等环节的管理，实行校长推门随堂听课制度，其他人员停课节数符合规定。

（2）优化教学环节，构建高效课堂。

优化备课环节。各备课组定期开展导学案研讨，加大集体备课的力度，鼓励教师在备课上作深度思考，着力质量提高，严格按照导学案编制有关要求，将内容落到实处，积极做好二次备课，杜绝形式主义，杜绝网络教案。

优化上课环节。建议课堂教学：预习检查要保证5分钟，新授解疑要控制25分钟，当堂训练要达到8分钟，课堂小结要留有2分钟，真正做到向四十分钟要质量。

开展分层教学，做好培优辅差，做好目标分层，施教分层，作业分层，评价分层。围绕分层教学精心设计课堂和课后作业。

优化检测与辅导环节。督促所有学生做好“纠错本”，落实“限时作业”和“限时训练”制度，加大矫正反馈补偿制度。搞好检测与总结，发现问题及时辅导。

抓好薄弱学科、薄弱环节教学和薄弱工作。教师重视对学生薄弱学科的辅导，通过课堂重点抽问、课后个别辅导、作业采取面批等方式，确保学生各科均衡发展。

（3）健全教研组建设，推动学科发展。

加强指导教研组的建设与管理，全面提升教研组教研质量。着力落实课堂“导学案”的编制质量，使“导学案”工作为课堂质量的提升做好保障，充分关注学生自我学习能力的培养。

加强了初三毕业班教学过程管理和质量监控。①开展初三教育教学研讨会，及时发现和解决教学过程中的问题。②定期组织学科教师进行教学调研和中考导向研究，③初三文化课教师认真学习了课程标准和考试说明，认真研究三年内中考卷，教导处做好督促、检查工作。

（4）积极创造条件，搭建平台，激发青年教师自我发展的愿望，提供青年教师外出学习、锻炼机会。开展形式多样的教研活动，提供青年教师展示才能的舞台。

6、细化后勤管理，提升服务育人质量。

（1）加强对后勤工作人员的管理，提高后勤人员办事效率和服务质量，更好地为教学工作服务。

（2）进一步强化了门卫、食堂的管理，增强有关人员的责任心，增强服务意识，提高服务质量，做到服务育人。

（3）进一步做好校园净化、美化工程，加强校园文化建设，做到环境育人。

7、实施依法治校，树立良好教育形象。

（1）严格执行上级有关教育的政策法规，规范办学行为，提升校务公开的规范性和科学性，实现“零举报”。

（2）严格按照《云南省中小学管理规范》执行课程计划，开齐开足各类课程，确保教育质量，科学安排学生在校活动及作息时间。做到教书育人、管理育人、服务育人。

（3）严格规范财务管理工作，规范财务使用程序。减少学校一切不必要的开支，把有限的教育经费投入到教育事业建设上面。

（4）坚持民主管理。坚持校务公开，通过宣传橱窗、会议座谈、通知文件、校园网站等多种形式途径，及时地将学校发展变化中的最新信息作及时的报道与公布，增加学校教育教学及管理的透明度，虚心接受来自各方的意见和建议。  

8、积极响应和落实上级各部门的文件精神及政策引领。

（1）积极落实“““双减””工作和“五项管理”规定。

（2）狠抓新冠感染疫情防控工作的每项工作和细节。

（3）全面落实“一号检查建议”的各项工作要求。

（4）积极响应创卫、创文工作，开展“小手拉大手”带动全面工作。

（5）紧跟党的脱贫工作，全面推进教育扶贫工作，实现控辍保学工作零辍学。

二、预算单位基本情况

砚山县维摩第二中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，砚山县维摩第二中学基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年砚山县维摩第二中学财务总收入1463.20万元，其中：一般公共预算1413.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入50万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1248.12万元对比，增加215.08万元，上升了17.23%，主要原因2023年未预算人均830元随月发放奖励性绩效工资及2022未预算事业收入50万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年砚山县维摩第二中学财政拨款收入1413.20万元，其中:本年收入1413.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1413.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1248.12万元对比，增加165.08万元，上升了13.23%，主要原因2023年预算人均830元随月发放奖励性绩效工资。

四、预算单位支出情况

2023年砚山县维摩第二中学预算总支出1463.20万元。财政拨款安排支出1413.20万元，其中：基本支出1377.06万元，与上年1248.12万元对比，增加128.94万元，增长10.33%，主要原因2023年预算人均830元随月发放奖励性绩效工资；项目支出36.14万元，与上年0万元对比，增加36.14万元，增长100%，主要原因是2023年预算安保人员工资、食堂人员工资等项目预算。事业支出50万元，与上年0万元对比，增加了50万元，增长100%，主要原因单位自有资金预算支出费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.教育支出1047.82万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。

       2.社会保障和就业支出154.34万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

       3.卫生健康支出103.85万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

       4.住房保障支出107.19万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:（1）工资福利支出1356.52万元（其中：基本支出1356.52万元，项目支出0万元）；(2) 商品和服务支出51.31万元（其中：基本支出17.23万元，项目支出34.08万元）；(3) 对个人和家庭的补助 5.38万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出2.07万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县维摩第二中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县维摩第二中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县维摩第二中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年砚山县维摩第二中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县维摩第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年 0.51万元减少0.01万元，下降1.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县维摩第二中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县维摩第二中学2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.51万元减少0.01万元，下降1.96%，国内公务接待批次为9次，共计接待85人次。2023年机关将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县维摩第二中学2023年公务用车购置及运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年砚山县维摩第二中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县维摩第二中学为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县维摩第二中学资产总额350.67万元，其中，流动资产 48.20万元，固定资产302.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加207.51万元，其中固定资产增加169.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县维摩第二中学无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县教育体育局无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表；

3.因砚山县维摩第二中学无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县维摩第二中学无州对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

5.因砚山县维摩第二中学无州对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

6.因砚山县维摩第二中学无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县维摩第二中学无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

8、因砚山县维摩第二中学无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136002200111

砚山县维摩第二中学.xlsx