监督索引号53262200136001300000

砚山县蚌峨乡中心学校2023年预算公开目录

第一部分 砚山县蚌峨乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县蚌峨乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县蚌峨乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻落实党和国家的教育体育方针、政策，教育体育法律和法规，贯彻执行上级教育体育行政和县委县政府的各项规章制度；在法律法规规定范围承担义务教育小学阶段和学前教育阶段的教育教学工作。

2、根据县人民政府制定的教育体育事业发展规划，结合实际制定并组织实施全乡的教育体育事业发展规划；指导全乡各学校的教育体育教学改革和教育体育督导评估工作；做好“两基”成果的巩固提高工作。

3、负责基础教育体育和社会公益服务事业的发展工作。

4、负责对全乡学校进行管理，督促各校认真开展好教育教学工作，不断提高教育教学质量，全面推进义务教育均衡发展。

5、负责组织实施学生营养餐计划；做好寄宿制学生的日常管理工作和学校安全保卫工作。

6、负责指导全乡学校党建和党风廉政建设工作。

7、负责做好全乡教职工队伍建设工作和日常管理工作。

8、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定现行的汉语言文学规范和标准，推广使用普通话。

9、负责对全乡学校人事调整，乡中心学校，各村中心学校校中层干部的任免，教师工资福利待遇的发放，考核教师以及推优评先等工作。

10、承担县教育体育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、文化管理：丰富内涵，完善体系，充分发挥文化化人功效

明确核心文化理念，引领学校内涵发展；完善学校文化体系，打造师生精神家园；建设年级、班级特色文化，营造浓厚文化氛围；营造书香校园，提高师生文化素养。

2、常规管理：推进机制，强化落实，促进学校管理规范精致

推进学校精细化管理，确保工作有序运行；增强创先争优意识，争创一流工作业绩；民主决策强化监督，推动校务公开透明；加强沟通实施督察，确保工作高效落实。

3、教学管理：立足常规，细挖效益，促进教学质量不断提升

优化教学常规管理，提升课堂教学效益；强化课堂教学研究，引领教学方式转变；深化课堂教学改革，打造优质高效课堂。提高学生的学习愿望与能力，积极开展新教育实验。

4、教师管理：突出师德，提升师能，加快教师专业成长步伐

加强师德师风建设，提升教师职业道德水平；落实评价激励机制，点燃教师工作学习激情；搭建学习竞技平台，提升教师专业发展水平；突出青年教师培养，发挥骨干教师和学科带头人的作用。

5、学生管理：注重德育，培养习惯，促进学生全面健康成长

细化落实主题德育，提升学生道德素养水平；推进“日行一善、周明一理、月养一习”的规范养成教育，注重学生三类习惯培养；发挥主题班会作用，有效开展五大系列教育；加强心理健康教育，促进学生身心健康发展；丰富发展办学特色，拓宽学生个性发展空间。

6、课程管理：完善规划，突出校本，发挥课程育人渠道功效

完善学校课程总体规划，建立核心课程体系；突破国家课程实施瓶颈，发挥学科育人功效；积极开发精品校本课程，促进学生全面发展。

7、安全管理：明确责任，突出重点，强化安全隐患排查整改

完善落实安全制度，细化明确安全责任；强化师生安全教育，定期开展安全演练；开展安全隐患排查，突出重点专项治理；建立完善安保体系，加强周边环境治理。

8、后勤管理：强化服务，规范流程，提升后勤服务育人水平

落实后勤工作机制，增强服务育人意识；严格遵守工作制度，依法依规开展工作；沟通协调监管指导，不断提高服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制101人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2036.08万元，其中：一般公共预算2016.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入20万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1821.6万元对比增加214.48万元，主要原因是人员经费增加了绩效考核奖励（2017年提高标准部分）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2016.08万元，其中:本年收入2016.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2016.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1821.6万元对比增加194.48万元，主要原因是人员经费增加了绩效考核奖励（2017年提高标准部分）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2036.08万元。财政拨款安排支出2016.08万元，其中：基本支出1884.26万元，与上年1821.6万元对比增加62.66万元，主要原因是人员经费增加了绩效考核奖励（2017年提高标准部分）；项目支出131.82万元，与上年0万元对比增加131.82万元，主要原因：一是增加安保人员工资专项资金21.6万元；二是增加非税收入（保教费项目）专项资金25万元；三是增加食堂人员小时工工资专项资金42.88万元；四是增加遗属享受和抚恤金专项资金39万元；五是增加义务教育公用经费3.34万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1.教育支出—学前教育56.8万元，主要用于人员经费支出22.32万元，公用经费支出9.48万元，项目支出25万元。

    2.教育支出—小学教育1266.73万元，主要用于人员经费支出1179.11万元，公用经费支出19.79万元，项目支出67.82万元。

    3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休224.98万元，主要用于人员经费支出223.03万元，公用经费支出1.95万元。

   4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出164.33万元，主要用于人员经费支出164.33万元。

   5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出39万元，主要用于项目支出39万元。

   6.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6.93万元，主要用于人员经费支出6.93万元。

   7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗92.44万元，主要用于人员经费支出92.44万元。

   8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助33.12万元，主要用于人员经费支出33.12万元。

   9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.51万元，主要用于人员经费支出8.51万元。

  10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金123.25万元，主要用于人员经费支出123.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资449.26万元（其中：基本支出449.26万元，项目支出0万元）。

津贴补贴196.92万元（其中：基本支出196.92万元，项目支出0万元）。

绩效工资532.94万元（其中：基本支出532.94万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费164.33万元（其中：基本支出164.33万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费92.44万元（其中：基本支出92.44万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费33.12万元（其中：基本支出33.12万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费15.44万元（其中：基本支出15.44万元，项目支出0万元）。

住房公积金123.25万元（其中：基本支出123.25万元，项目支出0万元）。

电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

维修（护）费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

办公费49.72万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出46.34万元）。

工会经费19.79万元（其中：基本支出19.79万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）。

退休费223.03万元（其中：基本支出223.03万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出22.32万元（其中：基本支出22.32万元，项目支出0万元）。

劳务费64.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出64.49万元）。

生活补助39万元（其中：基本支出0万元，项目支出39万元）。

公务接待费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县蚌峨乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年3.55万元减少1.55万元，下降43.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县蚌峨乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县蚌峨乡中心学校2023年公务接待费预算为1万元，较上年0.55万元增加0.45万元，增长81.82%，国内公务接待批次为30次，共计接待166人次。

增加的主要原因是义务教育均衡发展2023年即将进行评估验收，上级部门要加强对我校的督察检查。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县蚌峨乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年3万元减少2万元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0；公务用车运行维护费1万元，较上年3万元减少2万元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    下降的主要原因是公车出行减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县蚌峨乡中心学校为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县蚌峨乡中心学校资产总额2067.01万元，其中，流动资产64.30万元，固定资产2002.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加956.36万元，其中固定资产增加918万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表.

5.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136001300111

砚山县蚌峨乡中心学校.xlsx