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砚山县阿猛镇中心学校2023年预算公开目录

第一部分 砚山县阿猛镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县阿猛镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县阿猛镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展

（1）抓学习教育，全面提高党员政治素质。

（2）抓班子优化，推进党的基本队伍建设。

（3）积极推进“双培养”工程。

（4）抓制度落实，全面提升党建常规管理，严格落实党组织的工作规则和议事规则。

（5）严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内生活制度。通过严密组织，综合评议出一批作风优良、成绩突出的优秀骨干党员教师。

（6）抓党务培训，全面提高党建业务质量。

（7）抓“基层党建创新提质年”，重点任务推进有力，围绕责任清单，压实党建主体责任。一是建立完善全面全面从严治党主体责任体系，落实各支部基层党建工作主体责任、党支部书记第一责任，不断强化党组织书记抓基层党建的主角意识和主动精神，认真履行“一岗双责”，抓好党建工作落实；二是以尊崇党章、遵守党规为基本要求，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（8）积极推进党支部规范化达标创建。

（9）切实用好“两个平台”。

（10）探索“党建+教学”新路子，努力克服党建与教学“两张皮”现象。

（11）进一步规范党务公开管理，建立健全公开台账。

（12）积极开展专项整治。

（13）抓纪律作风，推进师德师风和党风廉政建设工作。

2.抓学校精细管理，促进教学质量稳步提升

以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升

一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展

（1）加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。

（2）加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作

（1）加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战。

（2）规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用。

（3）高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县阿猛镇中心学校共设置5个内设机构，包括：教务处、教科室、总务处、德育处、党政办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.抓党建引领，促学校工作发展。深入贯彻落实《文山州关于加强中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》，健全学校党建领导机制和工作机制，理清党建工作思路，构建运行顺畅的学校党建工作管理体系。充分发挥学校党组织的政治核心作用和党员教师的先锋模范作用，创新抓实学校党建工作，引领全体教师充分发扬爱岗敬业，无私奉献的优良作风。全面贯彻党的教育方针，保证社会主义办学方向，夯实立德树人根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人的重要使命，办好人民满意的教育。学年内，阿猛镇中心学校党委、阿基中学、阿猛小学等7个党支部顺利通过砚山县委组织部“三星级”党支部规范化创建验收。                    

2.强化教师的思想政治学习教育，提高教师队伍政治建设。一是坚持深入学习贯彻党的十九大精神，用党的创新理论武装头脑。严格按照《砚山县教育系统学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案》工作指示，抓好广大党员干部党性教育，自觉做到牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，“四个服从”和“两个维护”，做到党员教师带头学，全体教职工一起学的良好学习氛围。

3.保持高压态势，驰而不息抓学校党风廉政建设。为切实履行“一岗双责”，加强党风廉政和反腐倡廉建设。镇中心学校坚持贯彻落实主要领导派单制和党支部书记述责述廉工作目标主体责任制，压紧压实各级党组织主体责任和监督责任，切实履行“一岗双责”责任。

4.坚持贯彻落实中央八项规定精神，纠正“四风”。持续加大宣传教育力度，加强学校公用经费和学生营养餐食堂财务管理，深化系统政风行风建设。

5.不断深化农村教育体制改革，健全教师考核评价机制。根据州、县教体局下发的《文山州教育高质量发展十二条措施》和《砚山县义务教育教师县管校聘实施细则》指示精神，修订完善《阿猛镇中心学校绩效考核方案》、《阿猛镇中心学校教师全员聘用方案》和《阿猛镇教师交流轮岗实施方案》并向县教体局报批审核。强化教师激励机制，将学校管理、控辍保学、教育教学质量等纳教师绩效考核之中，完善镇中心学校评优推先推荐考核办法，激发教职工的工作积极性和创造性。

6.以《砚山县学校精细化管理实施意见》为指导，强化学校管理，提升学校管理质量和水平。贯彻落实“学校精细化管理”工作实施意见，进一步完善阿猛镇中心学校的《学校管理方案》，深入贯彻落实和推进“学校管理年”工作进程。把阿猛中学、华联自强希望小学、阿基小学、石板房小学、倮居黑小学打造为镇的示范性管理学校。

7.强化教师队伍建设，提升教师专业能力素质，有效提高阿猛教育质量。深入贯彻落实新时代教师职业行为十项准则，加强对教师思想政治素质、师德师风的执纪监督，强化师德考评，推行师德考核负面清单机制，建立健全教师个人诚信承诺和失信惩戒制度，着力解决师德失范，教风不严等问题。积极响应砚山县教育体育局《砚山县教育体育局关于提升教师教学综合能力的实施方案》的有关要求。

8.加大学校建设经费投入，办学条件持续改善。为创建平安、美丽、和谐、健康、发展的阿猛教育奠定坚实的基础。

9.全面实施“学前教育三年行动计划”，努力提高我镇学前教育毛入学率。一是加快阿猛第一中心幼儿园建设项目和村级学校班改幼建设项目，努力破解学龄前儿童入园难问题。二是学前教育办学取得新的突破。

10.学校安全工作保障有力，体育卫生创建工作同步推进，学校和谐稳步发展。学校安全工作是社会稳定工作的重要组成部分，是社会最关注的焦点问题。按照“属地管理、分级负责、一级抓一级”的工作格局，组织镇属各学校层层签订目标责任书，认真抓好落实。一是加强安全管理教育，注重师生安全演练。通过安全工作专题讲座，利用校园广播、团少队活动、黑板报等多形式全方位的对学生进行宣传教育；二是加强安全常规检查，杜绝重大安全事故的发生。在检查中对学校食品卫生、输电线路、疏散通道、防火措施、危险化学药品管理、师生乘坐农用车、教室、图书室、宿舍、食堂、实验室以及学校在建工程等不留死角，对发现安全隐患提出具体改进措施，限期整改；三是建立档案资料，加强痕迹管理。有效消除安全隐患，防患于未然，预防和杜绝安全事故的发生。四是加强“新冠感染疫情”预防监测，严格按照各级领导指示要求，认真制定学校防疫工作实施方案和应急预案。严格执行校园环境周边卫生消毒杀菌工作，做好人员密集场所的体温监测，认真做好一日“三检”和“四检”工作，有力保障学校工作的高效有序运转。五是认真按照各级党委政府关于开展“爱国卫生专项行动”要求，做好校园环境卫生清理整治。六是大力推进阳光体育锻炼活动，在镇属各学校推广实施大课间活动，保障学生每天的体育锻炼活动时间达到1小时以上。

11.教育扶贫成效显著，贫困家庭少年儿童上学有保障。认真落实教育扶贫资助政策，核实建档立卡户在校学生情况，及时发放卡户学生资助金，动员社会力量，援助贫困生。

12.联防联控，控辍保学工作取得新突破。开学初及时召开阿猛镇“控辍保学”专题会议，对抓紧抓实阿猛控辍保学工作进行了周密的安排和部署，真正落实控辍保学“双线四级”目标责任，持续保持高压态势，对抓紧落实全镇控辍保学工作，给予高度重视。镇中心学校始终与镇人民政府在履行控辍保学工作主体责任上保持高度一致，切实履行好学校教育工作目标任务，协调各职能站所，形成工作合力，联防联控认真抓实阿猛控辍保学工作。

二、预算单位基本情况

砚山县阿猛镇中心学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，砚山县阿猛镇中心学校基本情况如下：在职人员编制385人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制385人。在职实有385人，其中：财政全额保障385人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员151人，其中：离休 1人，退休150人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 7306.11万元，其中：一般公共预算7256.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入50万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年5785.11万元对比增加了1521万元，增加26.29%，主要原因是：人员经费预算增加了绩效考核奖励（2017年提高标准部分）。

（二）财政拨款收入情况

2023年砚山县阿猛镇中心学校财政拨款收入7256.11万元，其中:本年收入 7256.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7256.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5785.11万元对比增加了1471万元，增加25.43%，主要原因是：人员经费预算增加了绩效考核奖励（2017年提高标准部分）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7306.11万元。财政拨款安排支出7256.11万元，其中：基本支出6927.09万元，与上年 5785.11万元对比增加了1141.98万元，增加19.74%，主要原因是：主要原因分析人员经费增加了绩效考核奖励（2017年提高标准部分）；项目支出329.02万元，与上年 0万元对比增加了329.02万元。主要原因是财政部分供养人员支出、保运转支出、保民生支出、城乡义务教育补助经费等纳入项目支出（特定目标类项目）管理使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.教育支出—小学教育4893.71万元，主要用于人员经费支出4564.67万元，公用经费支出77.33万元，项目支出251.70万元；教育支出—学前教育151.60万元，主要用于人员经费支出40.32万元，公用经费支出46.68万元，项目支出64.60万元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休546.46万元，主要用于人员经费支出541.84万元，公用经费支出4.62万元。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出642.23万元，主要用于人员经费支出642.23万元。

4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出12.72万元，主要用于项目支出12.72万元。

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出27.07万元，主要用于人员经费支出27.07万元。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗361.25万元，主要用于人员经费支出361.25万元。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助109.61万元，主要用于人员经费支出109.61万元。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29.79万元，主要用于人员经费支出29.79万元。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金481.67万元，主要用于人员经费支出481.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1766.48万元（其中：基本支出1766.48万元，项目支出0万元）。

津贴补贴727.62万元（其中：基本支出727.62万元，项目支出0万元）。

绩效工资2070.58万元（其中：基本支出2070.58万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费642.23万元（其中：基本支出642.23万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费361.25万元（其中：基本支出361.25万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费109.61万元（其中：基本支出109.61万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费56.86万元（其中：基本支出56.86万元，项目支出0万元）。

住房公积金481.67万元（其中：基本支出481.67万元，项目支出0万元）。

学前教育生均公用经费46.68万元（其中：基本支出46.68万元，项目支出0万元）

工会经费77.33万元（其中：基本支出77.33万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出4.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出0万元）。

退休费18.68万元（其中：基本支出18.68万元，项目支出0万元）。

退休费523.16万元（其中：基本支出523.16万元，项目支出0万元）。

学前教育其他工资福利支出40.32万元（其中：基本支出40.32万元，项目支出0万元）

劳务费238.49万元（其中：基本支出0万元，项目支出238.49万元）。

单位自有资金—维护（修）费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）。

非税收入专项资金64.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出64.60万元）。

生活补助12.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.72万元）。

会议费3.21万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.21万元）。

公务接待费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本年度，砚山县阿猛镇中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度，砚山县阿猛镇中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本年度，砚山县阿猛镇中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年砚山县阿猛镇中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县阿猛镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年 5.8万元增加4.2万元，增长72.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县阿猛镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排。

（二）公务接待费

砚山县阿猛镇中心学校2023年公务接待费预算为6万元，较上年2.5万元增加3.5万元，增长140%，国内公务接待批次为60次，共计接待312人次。

增加原因：2023年预算要求，预算数据要作为往后预算的基础，往后几年的预算数据均不能大于2023年的，加上检查增多，2023年调整了公务接待的预算数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县阿猛镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年3.3万元增加0.7万元，增长21.21%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年3.3万元增加0.7万元，增长21.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2023年预算要求，预算数据要作为往后预算的基础，往后几年的预算数据均不能大于2023年的，加上检查增多使用公务用车的频率较高，2023年调整了公务用车运行维护费的预算数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度，砚山县阿猛镇中心学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县阿猛镇中心学校资产总额9076.64万元，其中，流动资产325.43万元，固定资产8751.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7423.79万元，其中固定资产增加7262.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表.

5.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136001400111

砚山县阿猛镇中心学校.xlsx