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砚山县阿舍中学2023年预算公开目录
第一部分砚山县阿舍中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分砚山县阿舍中学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县阿舍中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
砚山县阿舍中学主要负责全校德育、教学、教研、后勤等管理事务，实施中学义务教育和中学学历教育并承担相应的社会事务。
（二）机构设置情况
砚山县阿舍中学共设置4个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处。所属单位0个。
（三）重点工作概述
我部门2023年重点工作如下：
1.以“党建引领+”促进学校管理
在党组织领导下校长负责制，健全学校管理保障机构和制度。为全面落实党组织领导的校长负责制，我校结合实际，推动党的基层组织向各学校科室、年级、教研组延伸，健全学校党组织工作体系，实现党的组织覆盖和工作覆盖。充分发挥学校党组织教书育人战斗堡垒作用和党员教师先锋模范作用，团结带领全校教职工推动学校改革发展，同时强化学校党组织的监督作用，推动学校健康发展。积极创造多元参与的工作环境，充分尊重和满足教职工的利益诉求和合理需求，完善参与制度，为学校治理建言献策。同时把部分权力下放给学校相关科室，调动班子成员参与学校治理的积极性。通过加强学校与社会、家庭的联系，建立良好的“学校—家长—村”关系，凝聚政府、学校、村、家庭等多方社会力量，共同参与学校治理。
抓实“党建引领+”。一是抓实党建引领，促进教师心怀“国之大者”。把学校教育教学工作融入了党和国家事业的大局，提升了教师在教育教学过程中落实立德树人根本任务的政治能力、战略视野和技能水平。二是抓实党建引领，提高教师专业能力。通过党建工作，可以进一步提高党员教师在教育教学过程中的专业能力，充分激发党员教师的教学热情和干事热情，营造出风清气正、争先创优的良好氛围，使党员教师向优秀党员看齐，自觉践行初心使命。三是抓实党建引领，提升组织力促进学校发展。注重加强学校党组织的组织力，从组织机制上更好团结和带领党员教师和群众教师贯彻和落实党的政治工作方针和教育路线，提高教育教学质量。
创建党建特色亮点。一是党建与师德建设相融合。充分利用每周升旗仪式，积极主动开展社会主义核心价值观的教育工作，一次仪式一个主题，一次教育一项措施，让社会主义核心价值观深入师生心田。党总支在学校中开展敬业爱生、教书育人等德育系列活动，树典型、树榜样，明确人人都是德育工作者的岗位职责，并将师德要求纳入校本研修、学科教学和班级管理的各项活动之中，争取取得了良好的效果。二是党建与特色教育相融合。学校将特色教育实践活动与党总支建设结合起来，按照“党建引领、压实责任、强化监督、取得实效”的基本原则，学校本着办学的实际情况、学生生源实际情况，探索出了一套符合校情的多元特色课程。如开设特色大课间、组建学生校篮球队等，增强师生的获得感和幸福感，学校的教学质量得到明显提升。开设综合实践课程培养学生兴趣，丰富视野，提升素养。三是党建与校园文化建设相融合。通过党建引领对党建文化和校园文化进行有机融合，彰显文化育人内涵，打造有品位的育人文化。按照“统一规划、分步实施、注重实效、彰显特色”的原则，把本土文化、红色文化、民族文化和校园文化建设有机结合，创设具有美的感受和艺术感染的师生学习生活环境，更好地发挥育人作用。
2.健全学校管理制度，促进教学质量提升
制度建设。一是学期初，各学校要进一步健全、完善教师上班、请假、值班、坐班等制度，使各项工作落到实处。二是落实县管校聘、教师岗位聘用、教师流动、高级教师考核办法等制度，利用新评价机制，促进教师的主体发展。
教师队伍建设。一是加强领导班子建设，不断提高领导班子成员的政策执行力和管理水平。学校领导班子发扬民主、分工协作、以身作则、开拓创新，发挥核心作用。要有全心全意为师生服务的思想，有大局观念，保守行政秘密，坚决杜绝以改变原则来换取同事的感情。既要关心教职工，又不能拉帮派；既要坚持原则，又要注意工作方法；既要有实干精神，又要胸怀宽广，虚心接受教职工的监督。同时坚持民主集中制原则，重点完善学校工会组织和教代会，使教职工的合理化建议成为提高教育教学质量和改变学校面貌的动力。二是抓实师德师风建设。师德师风建设是提高教师队伍质量的前提，通过组织学习相关法律法规和相关文件要求，不断规范教师队伍的师德师风，用制度来规范，用舆论来约束。三是紧盯精研业务的提升。业务能力是提高教师队伍质量的关键，面向全体，突出骨干，循序渐进，不断提高教师队伍质量。
抓实教学常规保质量。一是每学期初召开教务主任会议，培训教务主任教学常规内容及检查具体事项。二是加强强化教学常规管理，确保工作取得实效。突出教学管理中的“四抓”:抓备课、抓上课，抓作业、抓辅导。加强对教师教学常规的管理与监控，开展经常性的教学常规工作检查，并做好详细记录，及时反馈信息。三是课堂追求”效率+效益”。提倡推门听课制度，采取送课下乡、业务培训等方式，帮助被帮扶学校培养管理干部，提升管理人员的综合素质和水平，各校以教研组为单位进行晒课，积极引导教师把先进理念和教学技巧落实到具体教学过程中。四是深入抓好新教师“一对一”帮扶指导工作。根据月历表完成新教师摸底课、过关课。
抓实教研促进教学高质量发展。一是深入贯彻落实上级对“五项管理”及课后服务工作的相关要求，结合本地、本校实际建章立制，加强对“五项管理”及课后服务工作的检查与研究，力求取得实效。二是以校本教研为主体，立足有效课堂教学，以教学研究为主线，用公开课、研究课等形式，推动校本教研和校本培训的开展。利用网络媒体教学，组织教师分组学习新理念，及时了解课改信息，积极撰写教学反思和随笔，交流实验经验，使每位教师进—步改进教学方法，提高教学质量。三是积极开展课堂交流研讨活动，夯实课堂育人核心阵地。加强对教师教学的指导与监控，坚持集体备课、深度备课，听课，评课结合。开展党员教师示范课，骨干教师和县级学科带头人示范课，共同研究，共同提高。充分发挥乡级年级学科工作坊引领作用，制定计划，按时开展活动，促进示范引领作用，带动广大教师促进课堂效益，提高教育教学质量。
抓实控辍保学工作。一是压实责任，管理控辍。学校校长作为控辍保学第一责任人，教师包人，层层分解，班主任实行一日一报制，及时上报班级缺勤学生，及时跟踪，做到早发现、早动员，将学生的辍学率与教师的履职考核直接挂钩。二是兴趣导学，教改控辍。面对学生厌学的情况，将通过教师教研教改，提高教师的业务水平和工作能力，积极开展各类活动，内容丰富、形式多样，激发学生的学习兴趣。 三是情感劝学，家访控辍。不定期专题召开了控辍保学工作会议，对控辍保学工作进行再部署、再安排、再落实。教师自发组织，按片区、按班级、按人员开展家访工作，进村入户。四是心理教育，关爱控辍。高度重视留守儿童关爱及学生心理健康教育工作。组织各班级摸底排查留守儿童，开设心理健康教育课程，对学生进行心理健康教育活动。五是多方联动，合力控辍。学校加强控辍保学管理力度，力争学生进得来，留得住，做到早动员早汇报，不断加强乡人民政府、村委会和学校的密切配合，形成合力。
3.以德育为首，坚持以人为本的观念
一是加强校园德育环境建设。要花大力气建设好一支坚强有力的班主任队伍和全员抓德育的工作队伍，要求人人都是德育工作者。本学期将继续实行值班领导、值班教师和值周学生的检查制度，做到随时、随地、随人、随事地对学生进行教育。二是加强班主任队伍建设。树立责任意识。班主任是班级工作的第一责任人，年级组长是年级工作的第一责任人，要加强班主任、年级组长之间的联系。本学期实行班主任培训制，健全和完善班主任岗位职责、工作条例、班主任工作考核评估激励机制，坚持从形式和内容两方面公正、客观地衡量班主任工作，鼓励班主任主动认真地开展工作。开展班会竞赛活动，达到相互学习、相互促进的目的。三是充分发挥团队工作的作用，扩大班干部的影响。团员、班干部在学生中的影响是不可低估的，他们应该是同学的榜样。要定期对团员、班干部进行培训，充分发挥他们的积极性，使他们带动更多的同学一起进步。
4.社团活动，促进学生全面发展。
一是加强团少队阵地建设，大力加强学生文明礼仪习惯教育及集体排队、集体问候等文明习惯的检查，树立了学生的良好的文明礼仪习惯。落实抓好学生行为习惯的养成教育。
二是加强青少年的爱国主义、集体主义、社会主义和法制教育，提高认识，继续开展好学雷锋、爱国卫生、学党史、跟党走等内容的主题活动教育活动。三是继续加强对校园广播站的管理工作，定时播放校园新闻及好人好事，充分发挥广播站对学生的激励和引导作用。四是结合重大的节日、纪念日，通过有针对性的教育内容，教育途径，开展多种形式团队活动，把基本做人、做事的道理转化为团员及少先队员的情感和意志，成为他们内在的品质。五是落实抓好每周一的升旗仪式以及国旗下讲话，并利用每周一的升旗仪式对上周班级各项工作进行评比。六是抓好基本道德规范，配合“监督岗”的督察，在日常活动中让学生体会道德的重要提高思想的认识;鼓励学生搜集历史名人或身边人的诚信故事，开展“守信与失信、诚实与不诚实”的辩论活动，强化诚信教育、七是继续加强校园文化建设，营造浓厚的文化氛围，切实提高少年儿童的文化素养，促进团员和队员素质的全面提高。积极开设特色大课间、组建校篮球队、“五四青年节”活动、篮球运动会、田径运动会等相关活动，充分践行立德树人的教育使命，将开展学生活动作为校园文化的重要载体，让学生活动成为培养学生兴趣爱好、扩大求知领域、陶冶思想情操、促进全面发展的最佳舞台。
5.抓牢安全工作促进学校高质量发展。
建立健全安全机制。一是建立安全工作领导责任制和责任追究制度。学校成立以校长为组长、分管校长为副组长，各班主任为组员的安全工作领导小组，将安全工作列入各相关人员的目标考核内容，并进行严格考核；严格执行责任追究制度，对造成重大安全事故的，要严肃追究有关领导及直接责任人的责任。二是实行签订安全责任书。与班主任签订安全工作责任书，实行安全工作“一票否决制”。凡发生重大事故的班级，一律取消本年度评优评先资格。发生责任事故，追究责任人责任。三是完善学校安全规章制度。建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，进一步强化安全保卫工作奖惩细则、防火、防盗、饮食卫生管理等规章制度。四是建立健全学校各类安全应急预案。为应对各种突发事件，学校根据实际情况，建立健全学校各类安全突发事件应急预案。明确一旦发生学校安全事故时，学校安全工作领导小组应按各自的工作岗位和工作职责，迅速而有效地开展应对工作，将突发安全事件的损失降到最低限度。
加强教育，提高防范常识、增强防范技能。开设安全教育地方课程，以消防安全日、防震减灾日等各种节日或纪念日为契机，开展丰富多彩的教育活动。利用校会、班会、黑板报、墙报、学科渗透、广播、悬挂横幅、张贴标语、张贴各种安全教育资料、散发安全教育材料等途径，开展学校安全教育。每学期学校根据季节特点，进行不少于一次的“防震、防火及自然灾害安全疏散或逃生、消防”等方面的演练。
认真排查隐患发现问题立即处理。学校安全工作领导小组在日常工作中，要不定期、不定形式地开展学校安全隐患排查，对存在的安全隐患进行及时的整改。对于一些学校无法整改或解决的安全隐患，及时向相关部门进行汇报，争取得到尽快的处理。
二、预算单位基本情况
砚山县阿舍中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有105人，其中:财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1602.86万元，其中：一般公共预算1572.86万元，事业收入30.00万元。
与上年1321.91万元对比增加了280.95万元，主要原因为2022年调整工资标准和增加了事业收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入1572.86万元，其中:本年收入1572.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1572.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1321.91万元对比增加250.95万元，增长18.98%,主要原因是人员经费增加了绩效考核奖励（2017年提高标准部分）。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出1602.86万元。财政拨款安排支出1572.86万元，其中：基本支出1527.50万元，与上年1321.91万元对比增加205.59万元，主要原因是人员经费增加了绩效考核奖励（2017年提高标准部分）；项目支出45.36万元，与上年0万元对比增加45.36万元，主要原因：一是增加遗嘱补助经费0.34万元；二是增加食堂人员小时工工资专项资金28.70万元；三是增加安保人员工资专项资金12.00万元；四是增加义务教育公用经费4.32万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出1164.42万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费正常运转等相关支出。
2.社会保障和就业支出180.72万元，主要用于事业单位离退休20.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出153.03万元，死亡抚恤0.34万元、其他社会保障和就业支出6.47万元。
3.卫生健康支出112.94万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。
4.住房保障支出114.77万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资383.73万元（其中：基本支出383.73万元，项目支出0万元）。
津贴补贴186.63万元（其中：基本支出186.63万元，项目支出0万元）。
绩效工资530.57万元（其中：基本支出530.57万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费153.03万元（其中：基本支出153.03万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费86.08万元（其中：基本支出86.08万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费20.32万元（其中：基本支出20.32万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费13.01万元（其中：基本支出13.01万元，项目支出0万元）。
住房公积金114.77万元（其中：基本支出114.77万元，项目支出0万元）。
工会经费18.49元（其中：基本支出18.49万元，项目支出0万元）。
其他工资福利支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。
退休费20.7万元（其中：基本支出20.7万元，项目支出0万元）。
劳务费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。
资本性赠与30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。
生活补助29.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.04万元）。
办公费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。
公务接待0.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.32万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
2023年本部门无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县阿舍中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年0.6万元减少0.28万元，下降46.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县阿舍中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县阿舍中学2023年公务接待费预算为0.32万元，较上年0.6万元减少0.28万元，下降46.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。
减少的主要原因是2023年认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县阿舍中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县阿舍中学资产总额1151.96万元，其中，流动资产97.75万元，固定资产1013.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加935万元，其中固定资产增加874.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.因砚山县阿舍中学无政府性基金预算的收入，故《10.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。
2.因砚山县阿舍中学无政府购买服务预算，故《12.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。
3.因砚山县阿舍中学无对下转移支付预算，故《13.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。
4.因砚山县阿舍中学无对下转移支付绩效目标预算，故《14.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。
5.因砚山县阿舍中学无新增资产配置预算，故《15.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。
6.因砚山县阿舍中学无上级补助项目支出预算，故《16上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表
监督索引号53262200136001700111
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