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砚山县动物疫病预防控制中心2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行动物防疫法律法规和条例。承担动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案。承担动物疫病预防、培训、科普宣传和人畜共患病、重大动物疫情扑灭工作。承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务

1、强化免疫档案规范化管理

 积极做好各乡镇防疫工作的督察和指导，健全动物防疫免疫档案规范化管理，实行一村一档、一户一册、一畜一标、切实做到基层防疫员、养殖场（户）有免疫记录，免疫家畜有二维码标识，乡镇有电子免疫档案。全县动物免疫档案规范化管理程度达100%以上，其中规模养殖场、养殖小区和养殖大户100%，散养户免疫户口簿100%。
        2、加强动物疫病监测和流行病学调查提高疫情预警能力

（1）定期或不定期开展抗体及病原监测

集中完成春、秋季重大动物免疫抗体监测任务，统计抗体检测结果并上报全国动物卫生监测系统，对未达到抗体合格率要求的乡镇（养殖场），及时做出补免预警通知，认真分析原因，切实做好补免工作，使抗体合格率达到规定要求。准确把握形势，持续对非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫情监测。同时做好奶牛布病、结核病监测、净化、阳性畜无害化处理工作，加大非洲猪瘟、牛结节性皮肤病等外来疫病防控力度，确保年内不发生重大动物疫情。

（2）认真履行动物疫情报告义务。将重大动物疫病抗体监测结果及疫情信息及时按程序上报。严禁瞒报、迟报、谎报和阻碍他人报告动物疫情。

（3）开展流行病学调查。认真履行流行病学调查职责，严格按照流行病学调查工作方案规定的范围、程序和要求，全面、规范、及时地开展流行病学调查，确保调查地点和动物群体有代表性，确保调查信息真实可靠，流行病学调查结果能够真正反映本辖区动物疫病的发生规律和流行趋势。

3、规范做好废弃物处理确保人员安全

兽医实验室工作人员必须严格做好个人防护，实验室废弃物及废弃防护用品及时做好消毒灭源工作并进行无害化处理。

4、加强宣传培训提高防疫队伍素质

一是强化养殖者全面负责的防疫主体责任，增强广大养殖户主动防疫意识。达到“谁养殖、谁负责、谁受益、谁付费”动物免疫机制改革的要求。二是对村级防疫员的免疫技术和自我安全防护进行培训，提高防疫水平和自身防护能力。增强广大养殖户自我保护意识和防疫知识，形成群防群控的工作局面。 

5、全面推进规模养殖场免疫“先打后补”工作。

6、动物疫情报告、监测和疫病流行病学调查情况。

在县境内科学设置动物疫情测报点，定期或不定期开展动物疫情监测和流行病学调查。加强疫情监测及预警预报，有效开展动物疫情风险评估，为我县开展动物疫病防控工作提供有力的防控科学依据，今年无动物疫病监测阳性报告及处置情况，动物疫情与监测系统上报病例共10例，涉及猪丹毒、羊传染性胸膜肺炎、猪副伤寒病、禽霍乱等5个病种。共采集血清、环境棉拭子、口鼻棉拭子、喉泄殖腔棉拭子等样品12628份进行口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性蓝耳病、新城疫等抗体检测及非洲猪瘟、禽流感等病原学检测。

7、重大动物疫情应急管理情况

根据《砚山县防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发〈砚山县重大动物疫病防控应急预案〉的通知》砚防指办〔2021〕4号文件精神，制定《砚山县重大动物疫情应急防疫物资储备管理方案》，各级人民政府要动员社会各方面力量，运用法律、行政、经济、技术等手段，遵循“早、快、严、小”的原则，做到统一指挥、协调配合，积极采取预防、控制等紧急措施，尽快控制和扑灭疫情——定期开展应急处置演练，一旦出现疫情，做到快速响应、精准防控。

一是对现有的冷库、冰箱、冰柜等保苗冷链设备、设施进行维修和保养，确保疫苗质量。二是加强应急物资储备，2022年，新购进消毒灵等消毒药品4.5吨、一次性防护服320套、高压消毒清洗机10台、背负式电动喷雾器10台、扑杀器5套、冰箱4台、应急发电机1台。

充分利用村级动物防疫员力量，县境内重大动物疫情实行日报告制度，发现疑似重大动物疫情及时按相关程序汇报和到场开展流行病学调查。

8、党风廉政建设工作

把学习贯彻党的二十大精神作为当前头等大事和首要政治任务，精心组织、周密部署。一是紧紧围绕局党组“清廉砚山”各阶段工作重点及“党风廉政建设和反腐败工作计划及任务分解的通知”，拟定年度工作计划和任务清单，促进各项工作的开展。二是重视职工的思想教育，素质教育，反腐倡廉和党风廉政建设工作做到常抓不懈，警钟长鸣。严格执行“第一议题”制度，加强政治理论学习。截至目前召开党风廉政建设专题会5次，开展中心会议13次。三是强化制度建设，监督和规范职工行为。我们在认真抓好领导干部廉洁自律的各项规定贯彻执行的基础上，着力抓好制度的完善和落实，通过强化约束机制来规范党员干部的行为，寻求从源头上预防和治理腐败的有效途径。

9、绿美乡村建设

为认真贯彻落实好陈明书记指示要求，推进全县 1042 个自然村全面动起来，全部实现“弄干净摆整齐”目标，彻底解决脏乱差问题，推动砚山绿美乡村建设从还差一点到更好一点。我单位带领干部职工到所挂包的平远镇托嘎村，驻村开展绿美乡村建设，召开群众会，与群众商量，充分发动群众参与治。一是抓好村庄绿化美化。围绕四旁“村旁、水旁、路旁、宅旁”，四地“边角地、空闲地、闲置宅基地、拆违地”及进村道路、村庄主次干道、活动广场等公共空间，想办法筹资金，共兴建花台500多平方米，种植5个品种达4000多株的鲜花。二是抓好村容村貌提升。持续开展村庄清洁行动，村庄保持干净整洁有序。村庄垃圾及时清运，村庄周边公共环境无乱堆乱放，全面完成39户的庭院硬化任务。

10、农村厕所革命问题摸排整改及验收工作

按照上级部门的相关要求，县中心组织多名干部职工负责整改指导和验收工作，按照分组责任和谁验收谁签字谁负责原则，对整改的问题厕所严格按100分的标准组织验收，确保整改一座合格一座验收一座，截至2022年11月11日，平远共有农村问题厕所5502座，已验收3980座，验收率72.34%，合格2548座，合格率64.02%，不合格1432座。下步将继续加强督促指导平远镇政府加快退回厕所的整改进度，并按要求在时限内全面完成农村厕所整改技术指导及验收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入185.73万元，其中：一般公共预算176.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.61万元。

与上年162.92万元对比增加22.81万元，增长14%。主要原因分析是人员工资增资和各项保险、公积金基数调整形成的增加，其次与上年比增加了其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入176.12万元，其中:本年收入176.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年162.92万元对比增加13.2万元，增长8.1%。主要原因分析是人员工资增资和各项保险、公积金基数调整形成的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出185.73万元。财政拨款安排支出 176.12万元，其中：基本支出174.74万元，与上年 162.92万元对比增加11.82万元，增长7.26%。主要原因分析是人员工资增资和各项保险、公积金基数调整形成的增加；项目支出1.38万元，与上年 0万元对比增加1.38万元，增长100%，主要原因分析是2023年遗属补助根据规定按照项目申报，因此项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组及主要用于如下：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.8万元，比上年预算数20.37万元增加3.43万元，增长16.84%，主要用于人员经费支出23.59万元，公用经费支出0.21万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.2万元，比上年预算数15.16万元增加1.04万元，增长6.86%，主要用于人员经费支出16.2万元。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.38万元，比上年预算数2.76万元减少1.38万元，下降50%，主要用于遗属补助人员的项目支出1.38万元。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.68万元，比上年预算数0.63万元增加0.05万元，增长7.94%，主要用于人员经费支出0.68万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.11万元，比上年预算数8.53万元增加0.58万元，增长6.8%，主要用于人员经费支出9.11万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.38万元，比上年预算数1.89万元增加1.49万元，增长78.84%，主要用于人员经费支出3.38万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.84万元，比上年预算数0.82万元增加0.02万元，增长2.44%，主要用于人员经费支出0.84万元。

8.农林水支出-农业农村-事业运行108.58万元，比上年预算数102.45万元增加6.13万元，增长5.98%，主要用于人员经费支出101.23万元，公用经费支出7.35万元。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.15万元，比上年预算数10.31万元增加1.84万元，增长17.85%，主要用于人员经费支出12.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出174.74万元，项目支出1.38万元）明细如下：

1.基本工资43.27万元（其中：基本支出43.27万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴8.92万元（其中：基本支出8.92万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资49.05万元（其中：基本支出49.05万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费16.20万元（其中：基本支出16.20万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费9.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金12.15万元（其中：基本支出12.15万元，项目支出0万元）。

9.办公费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

10.邮电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。 

11.水费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

12.公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

13.公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

14.电费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

15.差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

16.工会经费1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）。

17.其他商品和服务支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

18.退休费23.59万元（其中：基本支出23.59万元，项目支出0万元）。

19.生活补助1.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.38万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.95万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.95万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年 5万元减少1.5万元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年保持不变的主要原因是我部门因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州、县级主管部门统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县动物疫病预防控制中心2023年公务接待费预算为1万元，较上年1.5万元减少0.5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

公务接待费与上年比下降的主要原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县动物疫病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年 3.5万元减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年比较减少的原因是已严格控制公务用车运行维护及购置支出，主要用于完成部门按规定开支的公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，我部门开展了部门整体绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，常规项目共3个，我部门2023年度综合评价得分为95分。

具体项目预算绩效目标是：

1、机关事业单位职工遗属补助经费，按照政策规定和批复人数标准补助，补助人数3人，农村居民补助286元/月2人，城市居民补助575元/月1人。完成年度补助13764元。

2、2022年结转动物疫病监测、采样经费，保障疫病净化和无疫小区建设的规模场所开展动物疫病本地调查、年审采样监测和流行病学调查等工作。

3、2022年结转免疫副反应补助经费，完成好强制免疫副反应救治及死亡补助经费兑现工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本部门为事业单位，未安排机关运行经费预算支出。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县动物疫病预防控制中心资产总额89.3万元，其中，流动资产51.67万元，固定资产37.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.7万元，其中固定资产减少16.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产51项，账面原值35.26万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无州对下转移支付绩效预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。 

附件：砚山县动物疫病预防控制中心2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200232601200000 

砚山县动物疫病预防控制中心2023年部门预算公开情况表

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