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 砚山县人民代表大会常务委员会2023年预算公开目录

第一部分 砚山县人民代表大会常务委员会2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 砚山县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职能是对提交县人代会审议的本县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。对本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究对本区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。组织人大代表评议“一府两院”的工作。督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括1个办事机构、5个专门委员会和5个工作委员会：行政办公室、法制委员会、财政经济委员会、民族宗教侨务外事委员会、社会建设委员会、农业农村和环境资源委员会、教育科学文化卫生工作委员会、监察和司法工作委员会、法制工作委员会、选举联络工作委员会、预算审查监督工作委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神。以学习宣传贯彻党的二十大为主题主线，深化完善“第一议题”制度，在人大系统和各级人大代表中持续兴起学习贯彻热潮，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进，把学习贯彻成果体现在踔厉奋发的精神状态上、守正创新的思路举措上、担当有为的工作成效上。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，旗帜鲜明把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到人大工作的各方面。

2.加强党对人大工作的领导。深入贯彻落实党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，通过人大法定程序，确保党的主张成为国家意志，确保党组织推荐的人选成为国家政权机关领导人员，确保通过国家政权机关实施党对国家和社会的领导。充分发挥常委会党组在人大工作中把方向、管大局、保落实领导作用，严格执行向省委请示报告制度，严格执行县委决定和指示精神。紧紧围绕党中央重大决策部署和省委、州委、县委工作要求，在依法履职中展现人大政治担当，不断践行全过程人民民主、助推全县高质量发展。努力打造符合工作实际、具有砚山特色的全过程人民民主实践高地。

3.践行全过程人民民主。始终牢记“江山就是人民、人民就是江山”，认真贯彻落实发展全过程人民民主的要求，确保人民依法享有的知情权、参与权、表达权、监督权真实、生动、具体地体现在人大工作全过程各方面，确保在决策、执行、监督落实各环节都能听到来自人民的声音，都有人民的参与，更好助力推动砚山经济社会高质量跨越式发展。进一步把家、站、室等代表履职平台建设成为“全过程人民民主”的实践中心，深入推进代表亮身份，带头做表率；亮承诺，带头促发展；亮职责，带头抓落实“三亮三带头”活动，真正发挥民意表达“晴雨表”、调查研究“建议库”、问题反映“直通车”、代表述职“评议台”等作用，真正打通代表服务群众的“最后一公里”，为全面推动全过程人民民主搭建更加广阔的平台。

4.密切人大代表同人民群众的联系。完善民意征集、论证听证、公民旁听等工作方式，拓宽利益诉求表达途径和渠道，引导群众依法有序地参与基层公共事务管理。持续扩大代表对常委会和专委会工作的参与，更好发挥代表了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势。

5.着力增强监督针对性实效性。坚持围绕中心、服务大局、突出重点，聚焦推进资源经济、口岸经济、园区经济，依法对重大建设项目、重点产业发展、重要民生事项等开展监督，确保法律法规得到有效实施，确保行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使。

6.推动高质量发展。紧盯中央重大决策部署和省委、州委、县委工作要求找准监督重点，找准人大工作的着力点和突破口。探索运用质询等刚性监督手段，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。听取和审议县政府关于计划、预决算、国有资产管理等专项工作报告，依法监督政府债务管理工作，持续加大对审计及审计查出问题整改情况的跟踪监督，助推经济发展持续向好。

7.增进民生福祉。围绕重大民生保障、社会关注度高的问题精准监督，以群众关心的身边事为“小切口”，实施监督办好民生实事，推动服务“大民生”。持续对产业发展、基础设施、“七城创建”、基本公共服务、民族团结、生态环保、民生保障、食品安全等事关人民群众切身利益的工作进行监督，选择1—2项重点工作进行集中视察、开展专题询问。

8.创新监督方式。健全审议意见“问题清单”办理机制，压实办理“责任链条”，构建“闭环监督”模式，推进监督任务项目化、项目清单责任化、责任清单具体化，增强监督刚性。

9.落实政治任务。紧紧围绕“拼经济，砚山在行动”，深化开展“展现履职新担当、人大代表在行动”系列主题活动，大兴调查研究之风，加强对园区经济、口岸经济、资源经济的调研，做到能力在一线锤炼、形象在一线树立、作用在一线发挥。

10.助推法治砚山建设。听取和审议2022年规范性文件备案审查工作情况的报告。持续探索对县监委的工作监督，对县人民法院执行工作进行调研，对县人民检察院贯彻落实《文山州加强新时代检察机关法律监督工作实施方案》进行视察，促进监察权、审判权、检察权依法正确行使。 

11.深化和拓展代表工作。突出代表主体地位，强化责任意识，优化服务保障，在更好发挥代表作用上出实招、见实效。进一步加强代表履职培训，通过举办专题培训班、开展交流视察活动等形式，提高代表调查研究、依法监督、凝聚民心的能力。探索代表分类管理，依据专业特长，组建专班，有针对性地开展调研、视察、监督等工作，探索建设砚山产业园区专业代表活动阵地，邀请专业领域代表、有关专家参加代表活动，迈出代表活动阵地建设专业化步伐，充分发挥代表履职作用，丰富践行全过程人民民主的生动实践。

12.深化民生实事项目代表票决制工作。拓展“融媒体+全过程人民民主”实践路径，继续用好“代表调研、领导点题、人大建议、党委同意、政府落实、部门解决”工作法，建立健全重点建议督办制度、领导领衔督办机制，形成“议案建议高质量，办理高质量”的闭环体制机制。

13.提高代表意见建议办理质量和实效。推进代表建议内容和办理质量“双提升”，实现代表建议答复和落实“双满意”，让代表建言献策更加主动、更有质量，增强人民群众“全过程人民民主”的获得感。修订完善议案建议督办办法，明确办理主体，严格落实责任，选取重点建议强化督办，不断提高办成率、满意率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1148.97万元，其中：一般公共预算 1148.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年976.54万元对比增加172.43万元，增长17.66%，主要原因是人员工资有所调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1148.97万元，其中:本年收入1148.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1148.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年976.54万元对比增加172.43万元，增长17.66%，主要原因是人员工资有所调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1148.97万元。财政拨款安排支出1148.97万元，其中：基本支出1128.78万元，与上年976.54万元对比增加152.24万元，增长15.59%，主要原因分析是人员工资有所调整。项目支出20.19万元，与上年0万元对比增加20.19万元，增长100%，主要原因是2023年州人大代表工作经费及活动经费、遗属补助纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务—人大事务—行政运行742.12万元，主要用于人员经费支出 613.50万元，公用经费支出109.12万元，项目支出19.5万元。

2.2010104一般公共服务—人大事务—人大会议15.00万元，主要用于公用经费支出15.00万元。

3.2080501社会保障和就业— 行政事业单位养老支出— 行政单位离退休178.52万元，主要用于人员经费支出177.20万元，公用经费支出1.32万元。

4.2080505社会保障和就业— 行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出81.50万元，主要用于人员经费支出81.50万元。

5.2080801抚恤—死亡抚恤0.69万元，主要用于项目支出0.69万元。

6.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.13万元，主要用于人员经费支出0.13万元。

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗44.11万元，主要用于人员经费支出44.11万元。

8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.72万元，主要用于人员经费支出1.72万元。

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.54万元，主要用于人员经费支出19.54万元。

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.53万元，主要用于人员经费支出4.53万元。

11.2210201住房保障支出—住房保障支出—住房公积金61.11万元，主要用于人员经费支出61.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资222.38万元（其中：基本支出222.38万元，项目支出0万元）。

津贴补贴255.49万元（其中：基本支出255.49万元，项目支出0万元）。

奖金18.32万元（其中：基本支出18.32万元，项目支出0万元）。

绩效工资68.34万元（其中：基本支出68.34万元，项目支出0万元）。

养老保险81.51万元（其中：基本支出81.51万元，项目支出0万元）。

医疗保险45.83万元（其中：基本支出45.83万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助19.54万元（其中：基本支出19.54万元，项目支出0万元）。

工伤保险1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）。

大病医疗保险3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0万元）。

失业保险0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）。

住房公积金61.11万元（其中：基本支出61.11万元，项目支出0万元）。

一般公用经费39.8万元（其中：基本支出39.8万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.7万元（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

工会经费9.82万元（其中：基本支出9.82万元，项目支出0万元）。

车辆运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

行政人员公务交通补贴44.82万元（其中：基本支出44.82万元，项目支出0万元）。

公共交通专项经费4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）。

退休公用经费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。

退休费177.2万元（其中：基本支出177.2万元，项目支出0万元）。

其他人员支出48.96万元（其中：基本支出48.96万元，项目支出0万元）。

人代会会议经费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

人大工作经费19.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.5万元）。

遗属补助资金0.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.69万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额29.81万元，其中：政府采购货物预算4.37万元、政府采购服务预算25.44万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.2万元，较上年 11.3万元减少1.1万元，下降9.73%，主要原因是坚持勤俭节约、勤廉办事原则。

（一）因公出国（境）费

砚山县人民代表大会常务委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

砚山县人民代表大会常务委员会2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年 5.2万元减少3.7万元，下降71.15%，国内公务接待批次为20次，共计接待190人次。

减少原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过上年决算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县人民代表大会常务委员会2023年公务用车购置及运行维护费为8.7万元，较上年 6.1万元增加2.6万元，增长42.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.7万元，较上年 6.1万元增加2.6万元，增长42.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原是因公务用车老化，维护费有所提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排125.44万元，比上年机关运行经费安排107.01万元增加18.43万元，增长17.22%，增长原因主要是人员变动较大，其中：办公费13.27万元、邮电费5万元、水费0.15万元、电费1.2万元、差旅费9.86万元、维修（护）费0.5万元、会议费16万元、劳务费8.64万元、印刷费1万元、工会经费9.82万元、公务用车运行维护费8.7万元、公务接待费1.5万元、其他交通费用49.3万元、其他商品服务支出0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县人民代表大会常务委员会资产总额238.35万元，其中，流动资产30.5万元，固定资产59.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产148.12万元，其他资产0万元。与上年246.83万元相比，本年资产总额减少8.48万元，减少原因是本年处置了一批使用年限到并已损坏无法使用的资产。其中固定资产减少19.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值61.57万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无州对下转移支付绩效，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200410100111

       砚山县人大常委会2023年部门预算公开情况表.xlsx