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砚山县第二幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 砚山县第二幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县第二幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县第二幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县第二幼儿园共设置3个内设机构，包括办公室、保教处、总务处。

（三）重点工作概述

 1.坚持党建引领，奋勇担当凝聚力量。

开门问策，集思广益。幼儿园党支部高度重视，坚持园主要负责人谋划、安排，高标准高质量建设幼儿园基层党建品牌。广泛征询党员、干部对品牌建设的意见建议，会同各处室商议党建品牌创建工作，创新思维，精准定位，凝心聚力，全力打造有幼儿园特色的党建品牌，凝聚干事创业的精神力量。方案先行，措施引路。以“在鲜红的旗帜下”为主题，精心制定“热爱祖国、播撒文明”“上善若水、厚德载物”“崇尚美德、传承孝道”“弘扬正气、廉洁从教”“自强不息、艰苦奋斗”“沐浴党恩、立德树人”“不负韶华、筑梦前行”“不忘初心、牢记使命”“为党育人、为国育才”“德高为师、身正为范”的党建品牌创建方案，为有力、有序、有效推进幼儿园品牌创建工作绘制好“作战图”。以“党建+”为载体，加强党建与各项工作的深度融合，着力把品牌优势转化为幼儿园管理优势，以更优化的发展动力为砚山县的教育事业添砖加瓦。阵地建设，开启新篇。做好党建工作规划，整合办公资源，结合教育体育局党工委作风建设、党风廉政建设、精神文明建设、法治学校建设的相关要求，在党建品牌创建上，幼儿园目前共投入15万余元，打造“党建品牌展示区”，完善提升“党员活动室”“图书阅览室”等配套功能，利用办公过道、园所栅栏、园所环境，打造“文化长廊”“宣传长廊”“党员责任区”，丰富党建品牌创建内涵，逐步建立和完善党建品牌体系。在党建品牌的带动下，幼儿园积极申报其他创建工作，2020年4月，被评为县级“民族团结示范校”，5月被评为州级“民族团结示范校”，11月顺利通过县级文明单位验收。年内，组织主题党日活动12次，党课4次，党内学习28次。召开新时代“西畴精神”专题组织生活会1次，征集意见建议4条，整改落实4条。目前，正在等待云南省现代教育幼儿园督导评估示范园和云南省一级三等幼儿园的验收。

2.坚持精致管理，突出保教中心地位。

“八落”教学常规，促保教工作上新高。2021年通过落实课程计划，落实备课，落实上课，落实教研，落实培训，落实听课，落实评价，落实检查这“八落”，一如既往加强保教常规管理，着眼于教师活动组织的督管与引导，促进幼儿园保教质量稳步提高。“六强”园本研修，促教师专业新成长。通过狠抓加强理论学习，加强骨干教师示范课，新进教师过关课，外出学习汇报课，推门旁听随堂课“五课制”，加强业务竞赛活动，加强反思、总结，加强园所间的结对帮扶工作，加强课题研究这“六强”园本研修，促进了教师队伍专业知识的成长。牢牢把握“重和谐、强技能、促发展”这三大主题，组织全体教师开展大教研活动，以“活动内容”“活动过程”“活动质量”为抓手，分析实施园本教学中出现的新情况、新问题、探讨解决这些问题的新思路、新办法，使保教工作更加落实于行动，服务于幼儿。坚持科学保教方法，扎实开展贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》的工作。各班根据具体情况制定月计划、周计划，要求各班级按计划达到预定目标，使班级幼儿常规能更快步入新台阶。督促年级组、班级、教师做好各环节的衔接活动，使幼儿园一日活动更有序更规范运行。跟进特色课程的实施，确保开展到位。力推班本特色课程，做到以趣激情，培养幼儿广泛的兴趣爱好并从小感受艺术的魅力。通过抓“特色体育”活动，抓早锻炼，按时进行户外活动及锻炼，上足上好每周安排的体育活动课，保证幼儿的户外活动时间，促进幼儿动作发展，坚持在幼儿一日活动生活管理中体现健康教育，提高幼儿的自我保护意识。以“李学珍名师工作坊”为引领，加强对幼儿教师业务素养对培训。年内，对乡镇幼儿园教师培训2批次，组织坊员到成都参观学习1次，到稼依、阿猛、阿舍坝心送教下乡各1次。五是在学期末成立舞蹈、手工、普通话、书画等社团，一改往日沉闷呆板到学习培训形式，让教师按照自己到兴趣爱好自主选择参与，有效提升了培训学习到效率和质量。

3.坚持统筹安排，突出构建和谐校园。

 抓好收支管理。科学预算经费，每学期初编制当期用款计划，本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，加强资金管理，每学期进行一次财务分析总结。定期财物巡查。每月进行1次全园性的财产巡查，及时做好幼儿园设施的维护工作。每学期末定期盘点园产并做好登记。改善办学条件。为提升幼儿园办学品质，改善办学条件，维修改造新农村园区、布置校园文化墙、添置幼儿玩教具、组织教师外出学习培训等，投入资金90余万元。   一是工作领导小组，建立健全了安全方面的各项制度，层层签订安全目标责任书。组织开展各种法制、安全教育活动。通过每周一主题的安全教育系列活动，提高师生自我保护意识，特别是疫情防控、传染病、交通安全、饮食安全、防火防触电防中毒安全、防溺水等安全教育。实行“首遇”责任制。教职工第一个遇到幼儿有危险或有其它不文明的言行时，应立即制止，主动消除安全隐患.完成各项临时任务。本年开展爱国卫生运动，参与社区“七个专项整治”，打扫街道卫生16次，入户宣传20批次；疫情防控不减压。坚持幼儿园入园体温一日三检，分管人员每天进行巡视检查，加强各项消毒工作的检查落实，并储备足够的防控物资应对疫情；关心教职工生活，深入开展送温暖活动。看望生病住院的教职工，对直系亲属去世的教职工上门慰问等已成为工会常规工作；组织全园教职工进行身体检查；慰问困难教师等。开展文体活动，丰富教职工的业余生活。在体育艺术节期间，工会组织教职工开展趣味运动会、团支部组织青年团员到包村点开展爱国卫生运动等。

4.重视家长工作，加强互动联系。

我园分别透过“家长委员会”“家长会”“家长问卷调查”等方式，充分听取家长对幼儿园工作的意见和建议。本学期开学初，召开了“让爱戴着我们去远行”的小班家长会，从幼儿入园一日活动安排，到幼儿教师的爱与责任等方面让家长认识幼儿园工作，会议反馈效果良好。其次，班班按时公布班级保教活动态以及育儿心得。每月定期开展家访、电访活动，让家长快速、便捷地了解孩子在园生活。此外，幼儿园还与社区密切合作，组织幼儿进社区开展各项活动，并请消防员、社区民警来园讲解安全知识等，做到家园、社区一体化教育。

5.坚持特色教育，办学成果丰硕喜人。

幼儿园工作喜获丰收，教师荣誉喜讯频传。李成飞被省教育厅评为教育报刊宣传工作先进个人；施丽花、喻媛、梁仕娟被州教育体育局分别评为“七乡名师”“骨干教师” ；李学珍、王文雯、侬自逢被县委、县人民政府分别评为“先进教育工作者”“优秀教师”；杜敏、秦静被县教育体育育评为“骨干教师”；卢娜、李成飞、吴悠参加县委、县人民政府组织的“西畴精神”演讲比赛分获一、二等奖和优秀奖。同时卢娜还被县教育体育局推送到州教育体育局，代表文山州参加云南省组织的向张桂梅学习的主题演讲比赛，并获得优秀奖。
       二、预算单位基本情况

砚山县第二幼儿园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年砚山县第二幼儿园财务总收入1114.64万元，其中：一般公共预算1114.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年1182.87万元对比,减少68.23万元，下降5.77%，主要原因分析是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年砚山县第二幼儿园财政拨款收入1114.64万元，其中:本年收入1114.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1114.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1182.87万元对比，减少68.23万元，下降5.77%，主要原因分析是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

四、预算单位支出情况

2022年砚山县第二幼儿园总支出1114.64万元。财政拨款安排支出1114.64万元，其中：基本支出1114.64万元，与上年1182.87万元对比，减少68.23万元，下降5.77%，主要原因分析是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算；项目支出0万元，与上年0万元对比，增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出823.05万元；社会保障和就业支出121.77万元；卫生健康支出85.57万元；住房保障支出84.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出1033.94万元（其中：基本支出1033.94万元，项目支出0万元），商品和服务支出60.7万元（其中：基本支出60.7万元，项目支出0万元），资本性支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，砚山县第二幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，砚山县第二幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，砚山县第二幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

       砚山县第二幼儿园2022年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县第二幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.72万元，较上年0.72万元对比，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县第二幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县第二幼儿园2022年公务接待费预算为0.72万元，较上年 0.72万元增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县第二幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，砚山县第二幼儿园无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元，其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县第二幼儿园资产总额174.66万元，其中，流动资产35.28万元，固定资产139.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少185.89万元，其中固定资产增加36.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因砚山县第二幼儿园2022年无项目支出预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县第二幼儿园2022年无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县第二幼儿园2022年无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县第二幼儿园2022年无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县第二幼儿园2022年无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县第二幼儿园2022年无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。        

7.因砚山县第二幼儿园2022年无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

8.因砚山县第二幼儿园2022年部门整体支出绩效目标在砚山县教育体育局整体公开，本单位无整体绩效评价，故《17.部门整体支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。

附件2：砚山县2022年第二幼儿园预算公开情况表20220209052038580.xlsx

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