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砚山县科技成果转化服务中心2022年预算公开目录

第一部分 砚山县科技成果转化服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县科技成果转化服务中心2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县科技成果转化服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、州科技成果法律法规；开展科技成果转化相关政策法规咨询宣传服务；参与制定全县科技成果转化相关政策。

2、搭建科技成果转化服务平台，组织全县科技成果转化活动，促进科技成果转化；建设、管理维护科技专家数据库和科技成果项目数据库，推动产学研信息交流。

3、开展科技成果信息汇集与发布，负责全县科技创新信息资源及科技成果转化资源（应用技术成果、企业技术需求、科技中介机构等）的采集、整理、筛选和发布。指导科技中介机构开展科技成果转化服务。

4、推动产学研合作，协助科研院所、大专院校与县内外企业的产学研对接合作，搭建企业与科研院所、大专院校的技术需求交易平台；组织对外合作交流。组织相关企业与境内外科研机构开展科技交流与合作。

5、综合科技咨询服务，搭建全县科技信息网络服务平台，为全县经济社会发展提供综合科技信息资源服务；为企业开展科技项目、成果策划包装、知识产权咨询服务；接受科技主管部门的委托，开展科技项目立项评估、中期检查督促、验收绩效评估、科技成果评价等服务。

6、承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县科技成果转化服中心设2个内设机构
     1、办公室负责：科技成果转化相关政策法规咨询、宣传服务，管理维护科技专家数据库和科技成果项目数据库，为企业开展科技项目、成果策划包装、知识产权咨询服务。
     2、科技管理与服务负责：全县工业、农业、服务业的高新技术企业、科技型中小企业、众创空间、专家（院士）工作站、人才管理等申报工作。

（三）重点工作概述

1、加快发展高新技术产业。受新冠肺炎疫情影响，今年高企申报较往年有所推迟，州下达高新技术企业申报任务数4家，目前已组织砚山县松南农业开发有限公司、砚山县万宝春园农业种植有限公司2家企业进入国家高新技术企业培育；云南文山斗南锰业股份有限公司、云南丹妙音响有限公司2家企业到期重新认定。申报国家科技型中小企业2家，省级科技型中小企业3家。截至目前，全县累计拥有高新技术企业11家，国家科技型中小企业5家，省级科技型中小企业58家。

2、稳固推进科技平台建设。今年5月，云南瑞诺七乡农业发展有限公司获得云南省科技厅“现代农业果蔬产业运营平台建设与示范”项目立项公示，科技补助资金800万元。项目实施期限：2021年—2023年。组织砚山盛元电子商务有限责任公司申报省级众创空间建设，砚山县松南农业开发有限公司申报省级“星创天地”，金七药业股份有限公司、砚山县人民医院2家单位申报州级“院士专家工作站”，云南彩标农业科技开发有限公司、砚山县万宝春园农业种植有限公司、云南立达尔生物科技有限公司、文山中康食品有限公司4家企业参加云南省创新创业大赛。9次组织和深入到云南宏泰新型材料有限公司、云南创新合金有限公司开展座谈会，期望搭建云南省重点实验室。

3、持续深化企业研发投入。一是实施政策引导。2021年以来，共计举办5场企业研发投入相关培训会、座谈会，部分重点规模以上工业、科技型企业负责人均有参加。二是强化专题辅导。州、县科技人员9次深入企业，对企业研发经费分段补助申报、研发专账设立等进行专题辅导培训，规范企业的研发费用归集。按照责任到人、分工明确、逐点落实的工作要求，全力推动全县企业2021年度研发投入填报工作。三是紧抓企业研发“应统尽统”。对标2021年研发投入统计工作，与统计局、财政局、工管委等单位通力协作，指导企业“应统尽统”。建立统计数据定期反馈机制，每月一统计、一排名、一通报。截至目前，砚山县2021年全社会R&D投入目标任务10000万元，全县规模以上企业37家，符合R&D经费统计的占27家，实际上报R&D经费的仅有6家，因全国限电影响部分工业企业已停产和半停产状态，截至2021年9月底全县上报3个季度研究与试验发展经费投入为5276.465万元，占任务10000万元的52.76%。

4、创新主体培育取得新成效。云南省砚山农业科技园区通过2021年第三批省级农业科技园区；砚山县松南农业开发有限公司、砚山万宝春园农业种植有限公司成功通过国家高新技术企业培育；砚山盛元电子商务有限责任公司申报的云科砚山县电子商务产业园区众创空间获得云南省众创空间认定；组织4家企业参加云南省科技创新创业大赛、其中1家企业（云南立达尔生物科技有限公司）获得二等奖、2家企业（砚山万宝春园农业种植有限公司、云南中康食品有限公司）获得组织奖；2021年获得省科技厅项目19个，共16个单位、个人及企业获得635.6万元科技资金支持。

5、全县拥有省级可持续发展实验区1个，省级高新技术开发区1个，省级农业科技园区1个，省级知识产权示范园区1个；单独成立科技成果转化服务中心1个，省级众创空间1个；高新技术企业11家、入库2家，在州内名列前茅，全县拥有国家、省科级技型中小企业认定58家。拥有省级科研院士工作站3个、州级专家工作站2个。省级技术中心2家、州级技术中心5家、成长型中小企业18家，省工程研究中心3家、省级优质种子种苗基地1个、农产品深加工科技型企业3户、经合组织1户、创新型示点企业1户，科技特派员128人，省级创新人才1人，省级高层次特殊人才9人，州级科技创新人才3人，6家企业参加云南省科技创新大赛荣获一、二、三等奖。累计培育互联网+、电子商务、文化创意、商业服务、现代农业、特色手工等新兴行业创业团队和企业30余个（户）。

6、深入推进科技成果转化。今年1—9月，全县专利授权量25件，其中实用新型专利17件，外包装专利8件。全县5个专家工作站中，具有代表性的陈士林院士工作站和朱有勇院士工作站先后与清华大学、北京大学、北京农大、中科院昆明植物所、华大基因及日本、台湾等科研院所的紧密合作，针对三七产业和企业发展中急需解决的瓶颈问题。砚山玉米研究所与东南亚的印度尼西亚、马来西亚、缅甸、老挝4个国家热带亚热带新品种研究项目6项，参与国家、云南省计划项目7项，获得玉米新品种证书37个；国内审定16个玉米品种，获得6项国际玉米专利，是中国输出育种技术，帮助它国企业，科研机构成功获得品种经营权的唯一机构。

7、全力推进国家高新区建设。2021年，砚山工业园区优化提升后更名为云南砚山产业园，截至今年5月，园区有入园企业51户，其中高新企业5户、规上21户。工业总产值27.77亿元，同比增长102.95 %；营业收入27.12亿元，同比增长96.34%；工业增加值5.13亿元，同比增长40.22%；固定资产投资36.79亿元，同比增长852.19%；实现基础设施投资10.09亿元，同比增长161.16%；解决就业人员7471人，同比增长72.9%。为更进一步配合好文山创中华人民共和国成立家高新区奠定了强有力的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：管理人员编制1人，工勤人员编制2人，在职实有3人，其中： 财政全额保障3人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 31.12万元，其中：一般公共预算31.12万元。

与上年0万元对比增加31.12万元，主要原因是我单位是新成立的单位，今年第一次做预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 31.12万元，其中:本年收入31.12万元。

与上年0万元对比增加31.12万元，主要原是本单位是新成立的单位，今年第一次做预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 32.12万元。财政拨款安排支出 32.12万元，其中：基本支出32.12万元，与上年对比增加32.12万元，增长100%，增长原因是本单位为今年新成立单位，上年无部门预算基本支出；项目支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出32.12万元，按功能科目分组主要用于以下支出：

 1、社会保障和就业支出3.56万元，主要用于退休人员工资和基本养老保险缴费支出。

 2、卫生健康支出2.51万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗保障支出。

 3、农林水支出23.57万元，主要用于人员工资和保运转支出。

 4、住房保障支出2.47万元，主要用于住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出32.12万元，按经济科目分组（其中：基本支出32.12万元，项目支出0万元），其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出3.56万元，卫生健康支出2.51万元，农林水支出23.57万元，住房保障支出2.47万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2022年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县科技成果转化服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年 0万元增加1万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县科技成果转化服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持不变，较上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县科技成果转化服务中心2022年公务接待费预算为1万元。较上年0万元增加1万元，增长100%，增加原因是，本单位是今年新成立的单位，今年第一次做预算，上年无公务接待费预算。国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县科技成果转化服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年保持不变，原因是本单位没有公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元减少0万元，下降0%，增减原因主要是今年只预算局本级机关运行经费。其中：公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县科技成果转化服务中心资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

 1、砚山县科技成果转化服务中心没有项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目），故8.《项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据。

2、砚山县科技成果转化服务中心没有另文下达的部门项目绩效目标，故10.《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

3、砚山县科技成果转化服务中心没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故11.《政府性基金预算支出预算表》无数据。

4、砚山县科技成果转化服务中心没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故12.《部门政府采购预算表》无数据。

5、砚山县科技成果转化服务中心没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故13.《政府购买服务预算表》无数据。

6、砚山县科技成果转化服务中心没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故14.《对下转移支付预算表》无数据。

7、砚山县科技成果转化服务中心没有对下转移支付绩效目标，故15.《对下转移支付绩效目标表》无数据。

8、砚山县科技成果转化服务中心没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故16.《新增资产配置表》无数据。

监督索引号53262200232601700111

砚山县2022年科技成果转化服务中心预算公开情况表.xlsx