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砚山县者腊乡中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分砚山县者腊乡中心卫生院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分砚山县者腊乡中心卫生院2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、单位整体支出绩效目标表

砚山县者腊乡中心卫生院2022年预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技和教育，动员全社会参与，为人民健康服务；

2.“为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针，切实贯彻《中共中央国务院关于卫生改革与发展的决定》、《中华人民共和国中医药条例》；

3.认真落实新型农村合作医疗惠农政策，不断深化卫生改革；

4.强化医德医风和职业道德教育，认真抓好业务技术培训，努力提高医疗护理质量，不断满足人民群众日益增长的就医需求；

5.村卫生室及乡医管理；

6.健康知识宣传教育及乡医业务培训；

7.居民健康档案；

8.疾病控制与监测；

9.计划免疫工作；

10.麻风病防治工作；

11.妇幼卫生工作；

12.一老三病体检。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：院办、全科医疗科、中医科、基本公共卫生科、妇儿科、药剂科、医技科、收费室、后勤科。

（三）重点工作概述

1.以党建工作为载体，扎实抓好党风廉政建设及行业作风建设。扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神宣传教育，讲授专题党课，引导医务人员恪守医务人员职业道德、树立乐于奉献、甘于奉献的社会公德，倡导“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规范；抓实“不作为、慢作为、乱作为”专项整治工作，开展“以案促改”专项整治工作，切实转变行业作风，围绕32种表现形式，在全院职工中广泛开展专项整治，通过自我剖析，制定整改措施，切实转变工作作风；结合“两学一做”学习教育，对党章党规、重要讲话精神认真组织了学习；院支部始终把加强组织建设作为一项基础性工作来抓，按照“抓党建、带队伍、促发展”的思路，对党支部支委委员进行补选。进一步明确党建工作分工，与分管领导分别签订了党建工作目标责任书，切实加强对党建工作的领导；严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。七是由专职人员负责党务工作，定期组织全体党员干部开展学习及开展“云岭先锋”志愿活动。

2.加强医德医风和职业道德教育，提高业务技术水平，保证护理质量要求，为满足人民群众日益增长的就医需求提供优质服务。

3.行政管理工作。实行院长负责制，重大决策由院长办公会、院务会和职工大会讨论决定执行。并制定了一系列相关规章制度，定期组织职工集中学习；管理方面，结合医改、两学一做等工作，继续深入开展“服务好、质量好、医德好、群众满意”的“三好一满意”活动，从提高医疗护理质量、保障医疗安全抓起，建立健全各项管理制度，严格执行“德、能、勤、绩”为标准的考核制度，制定了《政府责任目标奖及奖励性绩效工资考核管理分配方案》，实行绩效工资、政府责任目标奖与工作数量、工作质量、工作风险程度及成绩挂钩，很好地调动了职工的工作积极性和主动性。

4.公共卫生事业稳步推进。按照县卫生健康局的实施方案，结合医院实际制定了我院工作方案。成立了基本公共卫生科，服务项目工作由卫生院与乡村医生根据规范要求共同完成.涉及辅助检查项目的，成立工作队后下乡做统一检查，并完善相关资料。

二、预算单位基本情况

砚山县者腊乡中心卫生院编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入387.90万元，其中：一般公共预算387.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年410.42万元对比，减少22.52万元，下降5.49%，主要原因分析是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入387.90万元，其中:本年收入387.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款387.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年470.85万元对比，减少82.95万元，下降17.62%，主要原因分析是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出387.90万元。财政拨款安排支出387.90万元，其中：基本支出387.90万元，与上年470.85万元对比减少82.95万元，下降17.62%，主要原因分析是人员经费减少；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比，持平，主要原因分析是无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.55万元，主要用于人员经费支出23.34万元，公用经费支出0.21万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.62万元，主要用于人员经费支出37.62万元；

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于人员经费支出0.69万元；

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.59万元，主要用于人员经费支出1.59万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院243.87万元，主要用于人员经费支出235.10万元，公用经费支出8.77万元；

6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出19.20万元，主要用于人员经费支出19.20万元；

7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务7.10万元，主要用于公用经费支出7.10万元；

8.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务1.72万元，主要用于人员经费支出1.72万元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.16万元，只要用于人员经费支出21.16万元；

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.70万元，主要用于人员经费支出4.70万元；

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.97万元，主要用于人员经费支出1.97万元；

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.73万元，主要用于人员经费支出24.73万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资87.93万元（其中基本支出87.93万元，项目支出0.00万元）；

2.津贴补贴33.96万元（其中基本支出33.96万元，项目支出0.00万元）；

3.奖金7.33万元（其中基本支出7.33万元，项目支出0.00万元）；

4.绩效工资105.87万元（其中基本支出105.87万元，项目支出0.00万元）；

5.机关事业单位基本养老保险缴费37.62万元（其中基本支出37.62万元，项目支出0.00万元）；

6.职工基本医疗保险缴费21.16万元（其中基本支出21.16万元，项目支出0.00万元）；

7.公务员医疗补助缴费4.70万元（其中基本支出4.70万元，项目支出0.00万元）；

8.其他社会保障缴费3.57万元（其中基本支出3.57万元，项目支出0.00万元）；

9.住房公积金24.73万元（其中基本支出24.73万元，项目支出0.00万元）；

10.电费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

11.水费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

12.公务接待费0.55万元（其中基本支出0.55万元，项目支出0万元）；

13.办公费1.30万元（其中基本支出1.30万元，项目支出0万元）；

14.邮电费1.30万元（其中基本支出1.30万元，项目支出0万元）；

15.工会经费4.12万元（其中基本支出4.12万元，项目支出0万元）；

16.其他商品和服务支出7.31万元（其中基本支出7.31万元，项目支出0万元）；

17.退休费23.34万元（其中基本支出23.34万元，项目支出0万元）；

18.生活补助19.89万元（其中基本支出19.89万元，项目支出0万元）；

19.其他对个人和家庭的补助1.72万元（其中基本支出1.72万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县者腊乡中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.46万元，较上年5.51万元减少1.05万元，下降19.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县者腊乡中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县者腊乡中心卫生院2022年公务接待费预算为2.14万元，较上年2.21万元减少0.07万元，下降3.17%，国内公务接待批次为45次，共计接待301人次。

减少原因是严格控制接待标准、接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县者腊乡中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为2.32万元，较上年3.30万元减少0.98万元，下降29.70%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.32万元，较上年3.30万元减少0.98万元，下降29.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县者腊乡中心卫生院2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款；

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出；

4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县者腊乡中心卫生院2022年事业单位无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县者腊乡中心卫生院资产总额787.79万元，其中，流动资产377.35万元，固定资产208.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程186.68万元，无形资产14.83万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少422.56万元，其中固定资产减少3.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

（四）其他说明

1.因我单位无项目支出预算（其他运转类.特定目标类项目），故项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）无数据，因此公开空表；

2.因我单位无项目支出绩效目标（另文下达），故项目支出绩效目标表（另文下达）无数据，因此公开空表；

3.因我单位无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表无数据，因此公开空表；

4.因我单位无政府采购预算，故政府采购预算表无数据，因此公开空表；

5.因我单位无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表无数据，因此公开空表；

6.因我单位无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表无数据，因此公开空表；

7.因我单位无对下转移支付绩效目，故对下转移支付绩效目表无数据，因此公开空表；

8.因我单位无新增资产配置，故新增资产配置表无数据，因此公开空表；

9.因我单位部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开，故本单位无整体绩效评价，因此公开空表。

附件：砚山县者腊乡中心卫生院2022年部门预算公开情况表.xlsx 

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