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砚山县畜牧技术推广工作站2022年预算公开目录

第一部分 砚山县畜牧技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县畜牧技术推广工作站2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县畜牧技术推广工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全县种畜禽生产经营管理、地方优良畜禽品种资源研究开发、畜禽品种改良、农作物秸秆开发利用、畜牧技术推广等畜牧业新技术试验、示范推广工作，开展畜牧技术培训；承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县畜牧技术推广工作站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（三）重点工作概述

1、猪人工授精改良21100头（窝），受胎18997头（窝），完成任务21000头的100.48%，授胎率90%以上。

2、推广完成牛冻精改良配种200头，完成年初计划数200头的100%.受胎150头，受胎率75.%。

3、截至2021年11月底，完成农闲田种草11530亩，完成计划9000亩的128.1%。主要以青贮玉米、高丹草、菊苣、桂牧一号、一年生黑麦草、紫花苜蓿为主，分布在平远、稼依、者腊、阿猛、维摩、江那等地，并全部实行草畜配套。

4、完成推广示范种植青贮玉米12000亩，主要分布在平远、维摩、蚌峨等乡（镇），充分利用农副产品及农作物秸秆制作青贮饲料62400吨，完成任务数62000吨的100.65%。

5、2021年1-12共开展畜牧实用技术培训和现场指导23余期630余（人）次，发放畜牧兽医科技宣传资料600余份。

6、负责阿舍乡人居环境提升整治工作，共到阿舍乡指导督促人居环境工作出动车次25次125人，开展了375座户厕提升改造、有效改善了阿舍乡72个自然村环境卫生。

7、开展优良牧草品种引种、栽培试验示范推广应用；开展了12000亩红单10号、曲辰9号、文青1号、桂牧一号、一年生黑麦草、高丹草等优良饲草及青贮玉米种植示范推广应用工作。

8、奶牛振兴与畜牧业转型升级项目该项目总投资135.72万元，在平远镇黄栗树村建设完成5832m³完成任务5000m³的116.64%、种子4200公斤，种植1200亩；燕麦种子1600公斤，种植650亩；购买银黑长寿青贮膜7262公斤收贮全株青贮玉米7350吨等建设任务工作。涉及脱贫不稳定户、边远易致贫户、其它农村低收入群体50户以上。

9、畜牧业发展专项项目，项目完成3个草地类型、42个样地、126个样方及120户入户调查等草地清查、资料收集、汇编整理工作，并通过了省级验收；完成11各乡镇108个村民委（社区）畜禽遗传资源普查摸底工作，普查群体数量85016（头、匹、只、羽），能繁母畜26614（头、匹、只），种公畜9610（头、匹、只）。初步确定新资源品种1个，为文山鸡110326羽（也称文山大种鸡）。已知蜂资源品种滇南中蜂5168箱；完成·维摩乡雷成养殖场、阿猛镇刘慧凤养猪场两个规模养殖场100米暗管排污系统、449.4立方米储粪池、414平方米堆粪棚、220米排污管（沟）粪污处理利用设施提升改造示范项目工作，并通过县级验收；完成全县10个监测村、3户效益监测户、26个规模养猪场的信息采集任务。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照相法律法规和结合本单位实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。《砚山县农业和科学技术局财务管理制度》对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。砚山县畜牧技术推广工作站各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和财务管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中全额供给单位1个，财政全额供给事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：在职人员编制6人，事业编制6人。在职实有5人。其中：财政全额保障5人。

离退休人数4人，其中退休4人，离休0人。

车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年砚山县畜牧技术推广工作站财务总收入91.06万元，其中：一般公共预算91.06万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，与上年162.05万元对比，比上年减少70.99万元，主要原因是退休4人，工资、五险等减少及减少目标绩效考核奖励资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年畜牧技术推广工作站财政拨款收入 91.06万元，其中:本年收入91.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年162.05万元对比，比上年减少70.99万元，主要原因分析退休人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年畜牧技术推广工作站预算总支出 91.06万元。财政拨款安排支出 91.06万元，其中：基本支出91.06万元，与上年 162.05万元对比比上年减少70.99万元，主要原因分析退休人员增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出91.06万元，按功能科目分组分类支出如下：

1、社会保障和就业支出23.75万元，其中人员经23.63万元，公用经费0.12万元，主要用于退休人员工资和基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出6.13万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗保障支出。

3、农林水支出55.51万元，其中人员经费51.57，公用经费3.95万元，主要用于人员工资和保运转支出。

4、住房保障支出5.67万元，其中人员经费5.67万元，主要用于住房保障支出功能科目分组，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出91.06万元,按经济科目分组：

1、工资福利71.96万元；(其中基本工资24.89万元、津贴补贴4.57万元、奖金2.07万元、绩效工资20.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.25万元、职工基本医疗保险缴费4.64万元、公务员医疗补助缴费1.03万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金5.67万元、主要用于保障单位人员工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房保障支出。

2、商品和服务支出4.07万元；其中：办公费1万元、维修（护）费0.8万元、差旅费）0.8万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.95万元、其他商品和服务支出0.12万元。主要用于保证机构正常运转日常公用支出。

     3、对个人和家庭的补助15.03万元；其中：退休费13.65万元、生活补助1.38万元。主要用于退休人员工资和遗属生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县畜牧技术推广工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.04万元，较上年 2.04万元增加2万元，增长98.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县畜牧技术推广工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一样无增加，因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县畜牧技术推广工作站2022年公务接待费预算为1.04万元，较上年 1万元增加0.04万元，增长4%，国内公务接待批次为21次，共计接待170人次。增加原因是业务工作办理较多，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县畜牧技术推广工作站2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年 1万元增加2万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年 1万元增加2万元，增长200%。增加变化原因：车辆由于使用年限较长，车辆老化，修理维护费用有所增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本部门属于事业单位未安排机关运行经费支出，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元，其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县畜牧技术推广工作站资产总额68.94万元，其中，流动资产47.75万元，固定资产21.19万元，与上年相比，本年资产总额减少41.13万元，其中固定资产减少4.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、砚山县畜牧技术推广工作站没有项目支出预算支出，故8《项目支出预算支表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据。

2、砚山县畜牧技术推广工作站没有另文下达的部门项目绩效目标，故10.《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

3、砚山县畜牧技术推广工作站没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故11.《政府性基金预算支出预算表》无数据。

4、砚山县畜牧技术推广工作站没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故12.《部门政府采购预算表》无数据。

5、砚山县畜牧技术推广工作站没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故13.《政府购买服务预算表》无数据。

6、砚山县畜牧技术推广工作站没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故14.《对下转移支付预算表》无数据。

7、砚山县畜牧技术推广工作站没有对下转移支付绩效目标，故15.《对下转移支付绩效目标表》无数据。

8、砚山县畜牧技术推广工作站没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故16.《新增资产配置表》无数据。

9、砚山县畜牧技术推广工作站整体支出绩效目标在砚山县农业农村和科学持局整体公开，故17.《整体支出绩效目标表》无数据。

监督索引号53262200232601300111

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