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砚山县江那中学2022年预算公开目录 

第一部分 砚山县江那中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县江那中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县江那中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县江那中学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。

（三）重点工作概述

1.统筹协调，通力合作一盘棋。加强党风廉政建设工作，提高师资队伍素质。

（1）加强党的政治建设和理论学习。通过对干部职工进行思政教育，以及党支部书记、校长利用会议组织学习，在绩效考核、晋升职务、推优评先等工作中抓好民主评议，保证有效的群众监督，促进基层上下形成合力。

（2）加强组织领导，狠抓党风廉政建设责任制落实。建立完善党风廉政建设体制机制，明确工作职责，细化责任分工。实行一把手负总责，班子成员各负其责，形成人人有责任，一级抓一级，层层抓落实的工作格局。

（3）抓作风建设，增强拒腐防变能力。通过开展专项整治、警示教育、法规法纪教育、负面典型案例通报，以案学法等形式，进一步完善《学校教师奖惩制度》、《学校教师师德考核制度》《年度考核制度》等规章制度，实行“师德考核”一票否决制度。提高师生们自觉抵制不良风气的警觉性。

（4）规范财务管理，促党风廉政建设。厉行节约、规范理财，做好校务公开。认真落实三重一大制度，进一步完善经费开支的审批制度，定期对学校财务管理的检查监督，坚决杜绝擅自挪用公用经费，坚决杜绝学校私设“小金库”，坚决杜绝学校现金坐支等现象，确保学校经费用到实处，办好让人民满意的教育。

（5）上传下达工作。协调好学校内外相关事务，及时办理上级公文公务等日常处理，做好学校通知、文件撰稿、审核、印发工作，及时、准确传达上级指示精神，认真完成上级、校领导交办的工作任务，切实做好上情下达，下情上报工作。做好各类会议、教职工、处室间工作协调，积极为师生、家长服务。

（6）宣传报道工作。及时报送学校工作动态信息，组织教研组、年级组、办公室通讯员积极参与学校信息收集推送工作。利用节假日、重大活动做好学校宣传工作，大标语横幅营造氛围，通过国资云、美篇等新媒体形式推送活动报道，树立良好学校形象。

2.强化德育管理，为师生安全保驾护航。抓好新生拓展训练，通过严格的军事训练提高学生的政治觉悟，激发爱国热情，发扬革命英雄主义精神，培养艰苦奋斗，刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神，增强国防观念和组织纪律性，养成良好的学风和生活作风，掌握基本军事知识和技能。

（1）推进扫黑除恶专项活动和一号检察建议专项活动。组织学习典型案例警示教育。进一步严肃纪律，加强党员干部及全体教师教育、监督和管理，进一步提高政治站位，强化使命担当，深入贯彻落实党中央和省州县委开展扫黑除恶专项斗争的决策部署，营造风清气正的社会氛围。严格落实“一号检察建议”。建立健全学校安全管理，对学生开展有效的预防性侵等自护教育，对学校重点区域进行更严格的管理，实现监控全覆盖、无盲区，坚决杜绝青少年性侵害事件的发生。加大法治宣传教育力度。砚山县江那中学与县民政局、县公安局、县教育体育局联合开展法治讲座和政策宣讲，就《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国义务教育法》等相关法律知识进行宣传教育。召开家长座谈会。为有效搭起学校与家长沟通的桥梁，整合学校、家庭和社会的教育力量，形成教育合力，在学校领导的精心安排和认真组织实施下进一步巩固了家校联系的桥梁。预防校园欺凌主题活动。利用主题班会、国旗下讲话等方式对学生进行教育，让学生引起高度重视，每月开展学生矛盾排查，及时对各班学生之间的矛盾进行化解，防患于未然，预防校园欺凌事件的发生。强化法制专题学习活动。积极开展“学宪法、讲宪法，弘扬宪法精神”为主题的宣传教育、宪法晨读、征文、演讲等活动，以提高全体师生的法律意识，做一个知法、懂法、守法的公民。加强国防教育。校领导班子首先统一思想，把此项工作放在同教学一样重要的位置来抓，并在政策倾斜、人员配备上给予尽可能地方便，使国防教育工作首先有了顺利开展的基础，主要开展“爱我国防”知识竞赛、国防教育知识讲座、国防教育征文等活动。开展好疫情防控。坚持执行好上级安排的疫情防控工作要求，积极开展落实体温检测、校园消毒、外来人员扫码登记、教职员工及学生行迹排查、疫情应急演练等工作。开展师德师风专项整治活动。按照上级工作布置，召开学校班子会议和全体教职工师德师风建设专项整治动员启动大会，及时启动部署，并针对当前师德师风方面存在的突出问题，细化工作措施，对专项整治工作进行专题安排部署，确保活动顺利开展。下半年召开学校班子会议，细化教师师德师风的考察细则。并利用全体教职工会议对全体教师开展师德师风培训，要求全体教职工手写师德师风学习心得体会。在开展师德师风建设工作中我校坚持“教育引领原则、坚持正面引导原则、坚持开门整治原则、坚持严管与厚爱相结合原则”。

（2）开展好相关文体活动，举行第37个教师节暨优秀教师表彰活动。借第37个教师节之机，在全校营造尊师重教的良好氛围，弘扬尊师重教的良好风尚，激励广大教师热爱教育事业，赓续百年初心，担当育人使命，开拓创新，推动学校各项教育事业的全面发展。举办体育艺术节。组织开展以“体艺如花绽放快乐校园 、青春似火点燃精彩人生”为主题的体育艺术节。为加强校园文化建设，丰富学校师生课余文化生活，增加学生身体素质，锻炼学生身心，切实推进学生体育工作再迈向新台阶，充分调动师生积极参与活动。全面落实“每天锻炼一小时，幸福工作一辈子”的行动计划，创设我校良好的体育氛围。养成坚持锻炼身体的习惯，确保学生身心健康成长，促进我校体育、艺术教育工作和谐发展。

（3）抓好学生安全教育。通过校会、教师大会、升旗仪式、主题班会、年级会、家长群等途径，对教职工及学生进行交通安全、消防安全、食品安全、防溺水、防冬季一氧化碳中毒、防电信诈骗、防意外事故、防疾病等方面安全知识的宣传教育。抓好校园安全排查及校园周边环境排查。针对校园周边综合治理工作，我校坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力；通过齐抓共管，形成人人各负其责、层层责任落实的局面，有效地维护了校园的治安环境，创建了安静、整洁、稳定的校园。抓好校园安全疏散演练。组织全校师生按期进行防火灾防地震安全疏散应急演练和应请防控应急演练。为确保演练达到预期目标，经过充分准备，合理调配，各项工作有序推进并取得实效。抓好学生德育教育大会。为了树立学生正确的人生观价值观，培养良好的学习生活习惯，在运动会期间德育处、教务处、总务处联合组织全校学生开展德育教育大会，从学习、生活、做人、处事行为习惯、校纪校规、未成年人违法犯罪典型案例等多方面对我校师生进行教育宣讲。组织开展每星期的主题教育班会活动。六是加强班主任队伍建设及班级优化管理。择优建立班主任队伍，对工作责任心强，业务能力强，管理水平高的教师补充到班主任队伍中，保持这一群体的先进性。建立每周班主任例会制度，明确目标要求，布置落实工作，要求班主任多学习、多吸取好的经验和做法，融入自己的工作中，构建平等、民主的师生关系。通过理论培训和班主任基本功竞赛等活动，切实提高班主任的管理能力和思想教育水平。做好传帮带工作。由德育处牵头对新老班主任的结对活动，充分利用优秀班主任的模范、辐射作用，使青年班主任尽快成长起来，做到信息与资源共享，内容与经验共鉴，从而提高我校班主任队伍的整体素质。强化班级量化考核评分管理，从纪律、卫生、出勤、文明礼仪、三操情况等方面进行量化评分，进一步加强对学生行为习惯的养成和教育，激发学生的集体荣誉感我自我约束力。

3.以学生为本，提升教学教育质量，抓实教育教学工作。深化教务管理与服务，确保学校教育教学工作顺利有序开展。教务管理与服务是学校工作的一项重要环节。为了搞好此项工作，教务处牢固树立和全面落实科学发展观，以人为本，优化工作思路和工作要求；不断深化教务管理与服务，充分发挥了教务处全体人员的工作积极性；对工作早谋划、早准备。

（1）开学前由教务处根据学校对工作人员分工和实际，就制定完善了《江那中学2022年秋季学期教务处工作计划》《教职工工作安排表》《教务处工作人员岗位责任制》《作息时间表》和《课程表》，各教职工的工作责任明确、工作范围详细、工作任务具体、工作要求可行。通过学期的实践，收到了显著成效。开学初，顺利完成各类教学用品采购、运输和分发，以及教学用书的分发工作，从而保障开学工作的顺利有序进行。

（2）规范课程管理，注重校本课程资源开发。开齐规定课程，创新校本课程。确保音、体、美、信息技术等课程安排合理科学。同时结合学校实际，开设书法、阅读等课程，开阔学生的视野，提升了这学生的综合素质。规范教学秩序，落实课堂巡查制度。根据“““双减””和“五项管理”工作要求和学校实际，细化作息时间表、教学活动计划和课程表，维护课程表的严肃性、权威性，教师必须严格按课程表上课，不迟到、不早退、禁止私自换课，坚决杜绝旷课现象。

（3）狠抓教学质量提升，强化学生学习意识。从课堂入手向45分钟要质量；通过召开班长、学习委员座谈会，及时了解学生所需形成良好的师生互动；精心组织每一次考试，规范考风、考纪，对学生进行公正科学评价，通过考试找准问题，对症下药。

（4）召开各类专题专项会议，统一部署协调，确保专人专项推进。召开各年级教师会议，抓好各年级教育教学工作。以会议建立团队意识，认清形势，树立信心，回顾往届得失，分析当今优势和所面临的困难，提出具体的奋斗目标，确保年级组教育教学工作循序渐进，有的放矢。加大控辍保学力度，严防学生辍学。近年来，我校控辍保学工作难度大。在总结不足的基础上，采用多渠道、借助多方力量（政府、村民委、教师）开展控辍保学工作。以严谨的态度，规范的管理提高我校学籍管理水平。严格按照学籍管理规定保存学籍档案，即新生名册、毕业名册、转入、转出、学生评价手册等，按砚山县教育体育局有关规定做好各项工作，做到数据清，账目明。细化各功能室，让功能室物尽其用。

4.以教立研，以研促教，切实提升教师的教研教学水平。

（1）教师队伍建设及教师专业成长。为了让新教师能尽快地适应学校工作，提高师资整体素质，有效地促进教师的专业成长，提高学校教学质量。通过对新进校教师的教学常规培训、教研组会议、集体备课、堂评价等方面做指导和要求，对新入职教师制定了培养计划，让新教师快速成长。

（2）借助县名师工作坊活动，选派“田焕云名师工作坊”、“熊兴凤名师工作坊”、“徐亚中小学心理健康教育名师工作坊”坊员参加工作坊培训及送教下乡活动。

（3）加强骨干教师、学科带头人队伍建设，通过评选学科带头人与骨干教师，建设一支高素质的师资队伍，在校内乃至全县发挥学科带头人与骨干教师的示范、引领作用，带动教师素质的全面提升，提高教育教学质量。

（4）本学期各教研组、备课组按照既定计划，积极组织学生开展各项活动。在丰富学生课余生活的同时，也促进了学科教学的生机与活力，是课堂教学的有力补充。

5.后勤不后，服务为本，扎实推进各项工作的进程。做好“新冠肺炎”疫情防控工作。正视疫情，不信谣，不传谣，并按要求做好学校的消毒工作，多渠道做好口罩、酒精、消毒液、洗手液、体温枪等疫情防控物资的储备工作，确保学生在开学时的人身安全。开学后，如实做好疫情防控物资的登记、发放工作，并一如俱往做好校园的消毒工作，同时按要求规范消毒台账记录，为学校的教育教学工作做好保障。

（1）做好学校后勤服务工作。坚持常规工作不放松，及时做好日常维修，隐患排查工作，确保教育教学的正常进行。开学初对各班桌椅、门窗、照明线路、开关、电灯等物品进行了检查维修，学期末对公物进行清理登记。进一步规范学校零星维修管理。采取纸质上报登记-维修-验收-签字确认流程加强管理。监督好小卖部对校园垃圾、厕所卫生的清理工作，使校园卫生发生了较大的转变。加强学校饮用水管理。指定专人管理，完善相关制度台账，确保师生饮用水安全。做好学校在建工程的安全隐患排查工作，确保我校在建工地无安全事故发生。加强学校绿化维护管理，定期对学校绿化进行修剪、维护。规范教师公租房管理，制定管理办法，明确工作要求，教师公租房卫生有了较大改善。

（2）规范校产管理制度。总务处不断规范物品的采购和保管制度。学校需要添置的教学用品、办公用品等经批准后，再操作。采购的物品及时入库进行登记，物品的领用必须填写领用单，物资出入库登记清楚明了。

（3）做好财务工作管理。财务方面严格执行国家的财务制度，坚持执行上级规定的收费标准，不乱收费，严格实行收支两条线，精打细算。做好学校的一切经济收支、往来账目的结报、核算，及其他相关的统计、调资、公积金、各项保险、发放、申报、年审、变更、年度的预算等有关事项。在经费使用中，分轻重缓急，尽可能地合理安排。加强对固定资产的管理，做好财产登记工作，定期对校产进行清理与核对，按时完成上级布置的清查与资料上报，安排人员按时完成固定资产年报。收集，整理，装订好各类档案资料，并妥善保管。按要求认真做好学生资助发放工作，确保资助及时、准确无误发放到学生手中。

（4） 做好食品安全管理工作。认真组织食堂从业人员学习与食品安全相关的法律法规，做好食品卫生知识的培训。在总结以往经验和教训的基础上，努力抓好学校的食堂工作，加强食堂饮食卫生安全的同时，以提高学生用餐质量为宗旨，学生用餐质量有所改善，做好小卖部食品安全管理。定期对小卖部进行食品安全检查，发现问题立即整改。

（5）扎实开展创卫、创文工作。认真贯彻落实上级创建卫生县城以及创建文明城市有关文件精神，进一步推动我校“创文”、“创卫”工作深入开展，确保广大师生身心健康，积极开展爱国卫生运动和国家级卫生县城创建工作。

二、预算单位基本情况

砚山县江那中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位事业单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：工勤人员编制1人，事业编制126人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2049.52万元，其中：一般公共预算2049.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2297.66万元对比减少248.14万元，下降10.80%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2049.52万元，其中:本年收入2045.14万元，上年结转收入4.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2049.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2297.66万元对比减少248.14万元，下降10.80%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2049.52万元。财政拨款安排支出2049.52万元，其中：基本支出2049.52万元，与上年2297.66万元对比减少248.14万元，下降10.80%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1.教育支出1427.12万元；2.社会保障和就业支出318.8万元；3.卫生健康支出157.49万元；4.住房保障支出146.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：1.工资福利支出1927.27万元（其中：基本支出1927.27万元，项目支出0万元）；2.商品和服务支出27.04万元（其中：基本支出27.04万元，项目支出0万元）；3. 对个人和家庭的补助95.20万元（其中：基本支出95.20万元，项目支出0万元）；4.资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，砚山县江那中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，砚山县江那中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，砚山县江那中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年，砚山县江那中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县江那中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年 0.1万增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县江那中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县江那中学2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年 0.1万元增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为1次，共计接待17人次。主要原因是2022年砚山县江那中学将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县江那中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，砚山县江那中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县江那中学资产总额265.64万元，其中，流动资产29.63万元，固定资产226.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少514.04万元，其中固定资产减少17.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因砚山县江那中学无其他运转类、特定目标类项目支出预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县江那中学无另文下达的部门项目，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县江那中学无政府性基金预算的收入，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县江那中学无政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县江那中学无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县江那中学无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县江那中学无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8.因砚山县江那中学无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因砚山县江那中学部门整体支出绩效目标在砚山县教育体育局整体公开，本单位无整体绩效评价，故《17.部门整体支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。

附件2：砚山县2022年江那中学预算公开情况表2022020804013989720220209100900194.xlsx

监督索引号53262200136002300111