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砚山县红十字会2022年预算公开目录 

第一部分 砚山县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县红十字会2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会、云南省红十字会以及文山州红十字会所制定的方针政策，结合实际，制定本单位工作计划与规划，负责全县红十字会工作。

（二）机构设置情况

县红十字会为公益一类事业单位，核定事业编制5名，内设机构2个，为办公室及赈济救护部。

（三）重点工作概述

1.开展备灾救灾工作。

2.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

3.开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。

4.参与、推动献血工作；开展社区服务及社区红十字服务工作。

5.参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作。

6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

7.参与贫困地区的医疗救助与扶危济困工作。

8.开展民间对外交往。

9.宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并依照有关规定开展工作。

10.完成县人民政府和州红十字会交办的工作任务，协助相关部门完成其他相应事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 61.25万元，其中：一般公共预算61.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年部门财务总收入 74.31万元，其中：一般公共预算74.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年74.31万元对比减少了13.06万元，下降了17.57%，主要原因2022年县红十字会由公务员变更为事业人员，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入61.25万元，其中:本年收入61.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2021年部门财政拨款收入74.31万元，其中:本年收入74.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年74.31万元对比减少了13.06万元，下降了17.57%，主要原因2022年县红十字会由公务员变更为事业人员，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出61.25万元。财政拨款安排支出 61.25万元，其中：基本支出61.25万元，与上年74.31万元对比减少了13.06万元，下降了17.57%，主要原因2022年县红十字会人员由公务员变更为事业人员，导致人员经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”3.41万元，主要用于退休人员工资支出；

2.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.18万元，主要用于本单位在职职工单位养老保险支出；

3.“2081601-红十字事业-行政运行”42.37万元，本单位行政运行支出；

4.“2089999-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.26万元，主要用于本单位其他社会保障和就业支出；

5.“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”3.48万元，主要用于本单位医疗保险支出；

6.“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”0.77万元，主要用于本单位职工公务员医疗补助支出；

7.“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.32万元，主要用于单位职工工伤保险、大病保险等保险支出；

8.“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”4.46万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出61.25万元，项目支出0万元）。

1.“30101-基本工资”17.48万元，（其中：基本支出17.48万元；项目支出0万元）；

2.“30102-津贴补贴”2.07万元，（其中：基本支出2.07万元；项目支出0万元）；

3.“30103-奖金”1.46万元，（其中：基本支出1.46万元；项目支出0万元）；

4.“30107-绩效工资”17.63万元，（其中：基本支出17.63万元；项目支出0万元）；

5.“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”6.17万元，（其中：基本支出6.17万元；项目支出0万元）；

6.“30110-职工基本医疗保险缴费”3.48万元，（其中：基本支出3.48万元；项目支出0万元）；

7.“30111-公务员医疗补助缴费”0.77万元，（其中：基本支出0.77万元；项目支出0万元）；

8.“30112-其他社会保障缴费”0.58万元，（其中：基本支出0.58万元；项目支出0万元）；

9.“30113-住房公积金”4.46万元，（其中：基本支出4.46万元；项目支出0万元）；

10. “30201-办公费”2.4万元，（其中：基本支出2.4万元；项目支出0万元）；

11.“30205-水费”0.1万元，（其中：基本支出0.1万元；项目支出0万元）；

12.“30211-差旅费”0.25万元，（其中：基本支出0.25万元；项目支出0万元）；

13.“30206-电费”0.2万元，（其中：基本支出0.2万元；项目支出0万

14.“30217-公务接待费”0.05万元，（其中：基本支出0.05万元；项目支出0万元）；

15.“30228-工会经费”0.74万元，（其中：基本支出0.74万元；项目支出0万元）；

16.“30299-其他商品和服务支出”0.03万元，（其中：基本支出0.03万元；项目支出0万元）；

17.“30302-退休费”3.38万元，（其中：基本支出3.38万元；项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.71万元，其中：政府采购货物预算0.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年部门“三公”经费预算0.18万元，和上年比较无增减；其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行费0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县红十字会会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元无变化。

（二）公务接待费

砚山县红十字会2022年公务接待费预算为0.18万元，较上年 0.18万元无变化，国内公务接待待批次为4次，共计接待25人。增减变化原因是根据厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元无变化。

增减变化原因是严格控制公务用车运行。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排3.77万元，比上年机关运行经费安排7.62万元减少3.85万元，下降50.52%，主要是因为2022年县红十字会由公务员变更为事业人员，导致公用经费减少了。其中：办公费2.4万元、会议费0万元、水费0.1万元、电费0.2万元、公务接待费0.05万元、差旅费0.25万元、工会经费0.74万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县红十字会资产总额17.39万元。其中，流动资产15.13万元，固定资产2.08万元，无形资产0.18万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。与上年11.62万元相比，本年资产总额增加5.77万元，主要是因为2021年末单位账户“99公益项目”及大病救助款项没及时支付，导致流动资产中的银行存款增加。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四） 其他说明

1.“8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）”，因我部门无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表；

2.“10.项目支出绩效目标表（另文下达）”，因我部门无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表

3.“11.政府性基金预算支出预算表”，因我部门无政府性基金支出预算，故本表无数据，因此公开空表

4.“13.政府购买服务预算表”，因我部门无政府购买服务支出预算，故本表无数据，因此公开空表；

5.“14. 政府购买服务预算表”，因我部门无政府购买服务支出预算，故本表无数据，因此公开空表

6.“15.对下转移支付绩效目标表”，因我部门无对下转移支出预算，故本表无数据，因此公开空表；

7.“16.新增资产配置表”，因我部门无新增资产支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

        附件：砚山县红十字会2022年部门预算公开情况表202202101725475746.xlsx

      监督索引号53262200576100111