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砚山县八嘎卫生院2022年预算公开目录

第一部分砚山县八嘎卫生院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分砚山县八嘎卫生院2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县八嘎卫生院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务；

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测；

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作；

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯；

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作；

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作；

8.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合科、药剂科、防保科、医技科、中医科、竜所分院、财务室、行政后勤。

（三）重点工作概述

1.加强领导，确保党风廉政建设责任制深入落实，树立“权力就是责任”的观念，认真履行“一岗双责”责任制，实行“一把手”带头、负总责，做到“四个”，班子成员结合工作分工，将党风廉政建设和惩防体系建设进行细化分解，按照“谁主管、谁负责”的原则，既要抓好分管的业务工作，又要抓好分管内的党风廉政建设工作和惩防体系建设工作；同时，建立健全了党的“三会一课”、发展党员、民主评议党员、党费收缴管理、党支部议事决策、院长办公会议事决策、重大事项报告制度等党内制度。始终把抓好党员教育工作作为支部工作重点，采取个人自学、集中轮训、三会一课、学习强国等方式组织党员学习，不断提升党员综合理论水平，更好发挥党员引领作用；

2.我院的安全生产工作以《砚山县卫生健康系统2021年安全生产（消防）目标管理责任书》为主线，制定医院安全生产工作计划，成立以院长为组长的安全生产工作领导小组，与医院各科室签订《八嘎卫生院安全生产目标责任书》，将安全生产工作细化到人，责任到岗，坚持“预防为主，防治并重”的基本原则，扎实贯彻好一排查二整改三落实的工作方针，认真落实“一岗双责”工作制度，每月定期开展安全生产隐患排查工作；

3.我院根据《砚山县国家基本公共卫生服务项目实施方案》《砚山县卫生健康局2021年基本公共卫生绩效考核方案的通知》及《砚山县人民政府关于印发砚山县国家基本公共卫生服务项目经费使用方案的批复》文件要求研究制定了《八嘎乡2021年基本公共卫生服务项目实施方案》、《八嘎乡2021年基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案》及《八嘎乡2021年基本公共卫生服务项目经费使用方案》，严格乡村医生基本公共卫生服务绩效考核，抓实抓牢服务质量及服务真实性不放手，严格管理基本公共卫生服务经费，按季度预拨给乡村医生，为乡村医生更好、更快开展基本公共卫生服务提供了强有力保证，每季度对乡村医生开展基本公共卫生服务工作进行考核，按工作完成数量及质量兑现给乡村医生基本公共卫生服务经费；

4.成立了以院长为组长的健康扶贫工作领导小组；二是组建家庭医生服务团队暨健康扶贫工作队15个，分别负责12个委会的各项健康扶贫工作任务；

5.加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训等形式，切实提高基层医疗人员的专业技能和素质；

6.认真开展医疗卫生行业作风持续提升整治。把创建工作与医疗工作紧密结合起来，贯穿于医疗活动的全过程。始终把政风行风、治理医药购销领域商业赂贿、反腐倡廉和医德医风建设作为医院精神文明的一项大事来抓，组织全体职工学习医疗机构从业人员行为规范。

二、预算单位基本情况

砚山县八嘎卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入383.65万元，其中：一般公共预算383.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年512.48万元对比，减少128.83万元，下降25.14%，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入383.65万元，其中:本年收入383.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年512.48万元对比，减少128.83万元，下降25.14%，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出383.65万元。财政拨款安排支出383.65万元，其中：基本支出383.65万元，与上年512.48万元对比减少128.83万元，主要原因是人员经费减少；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.03万元，主要用于人员经费支出9.94万元，公用经费支出0.09万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.56万元，主要用于人员经费支出；

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.64万元，主要用于人员经费支出；

4.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院269.66万元，主要用于人员经费支出260.82万元，公用经费支出8.84万元；

5.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务10.23万元，主要用于人员经费支出2.36万元，公用经费支出7.87万元；

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.69万元，主要用于人员经费支出；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.82万元，主要用于人员经费支出；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.86万元，主要用于人员经费支出；

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.16万元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资88.9万元（其中基本支出88.9万元，项目支出0万元）；

2.津贴补贴36.10万元（其中基本支出36.10万元，项目支出0万元）；

3.奖金7.41万元（其中基本支出1.4万元，项目支出0万元）；

4.绩效工资108.61万元（其中基本支出108.61万元，项目支出0万元）；

5.机关事业单位基本养老保险缴费38.56万元（其中基本支出38.56万元，项目支出0万元）；

6.职工基本医疗保险缴费21.69万元（其中基本支出21.69万元，项目支出0万元）；

7.公务员医疗补助缴费4.82万元（其中基本支出4.82万元，项目支出0万元）；

8.其他社会保障缴费3.5万元（其中基本支出3.5万元，项目支出0万元）；

9.住房公积金25.16万元（其中基本支出25.16万元，项目支出0万元）；

10.邮电费2.35万元（其中基本支出2.35万元，项目支出0万元）；

11.办公费2万元（其中基本支出2万元，项目支出0万元）；

12.水费0.3万元（其中基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

13.工会经费4.19万元（其中基本支出4.19万元，项目支出0万元）；

14.其他商品和服务支出7.96万元（其中基本支出7.96万元，项目支出0万元）；

15.退休费9.94万元（其中基本支出9.94万元，项目支出0万元）；

16.生活补助19.8万元（其中基本支出19.8万元，项目支出0万元）；

17.其他对个人和家庭的补助2.36万元（其中基本支出2.36万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县八嘎卫生院2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县八嘎卫生院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县八嘎卫生院2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

砚山县八嘎卫生院2022年无政府采购预算。

七、砚山县八嘎卫生院“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县八嘎卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.45万元，较上年9.53万元减少2.08万元，下降21.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县八嘎卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县八嘎卫生院2022年公务接待费预算为1.25万元，较上年3.03万元减少1.78万元，下降58.75%，主要原因是严格控制接待标准、接待人数；国内公务接待批次为67次，共计接待313人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县八嘎卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为6.2万元，较上年6.5万元减少0.3万元，下降4.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.2万元，较上年6.5万元减少0.3万元，下降4.62%。主要原因是严格控制车辆运行维护费，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县八嘎卫生院2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款；

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出；

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县八嘎卫生院2022年事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资产总额1041.71万元，其中，流动资产225.42万元，固定资产809.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少329.65万元，其中固定资产减少44.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1.因我单位无项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目），故项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）表无数据，因此公开空表。

2.因我单位无项目支出绩效目标表（另文下达），故项目支出绩效目标表（另文下达）表无数据，因此公开空表。

3.因我单位无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表无数据，因此公开空表。

4.因我单位无政府采购预算，故政府采购预算表无数据，因此公开空表。

5.因我单位无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表无数据，因此公开空表。

6.因我单位无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表无数据，因此公开空表。

7.因我单位无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表无数据，因此公开空表。

8.因我单位无新增资产配置，故新增资产配置表无数据，因此公开空表。

9.因我单位部门整体支出绩效目标表在砚山县卫生健康局整体公开，故本单位无整体绩效评价，因此公开空表。

       附件：砚山县八嘎卫生院2022年部门预算公开情况表

        监督索引号53262200536101000111