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砚山县维摩乡中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分  砚山县维摩乡中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  砚山县维摩乡中心卫生院2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 砚山县维摩乡中心卫生院2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.砚山县维摩乡中心卫生院是以公共卫生为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，并受区县级卫生行政部门委托承担公共卫生管理职能的集体制单位。

2.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

3.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作，对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

5.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作，承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。 

6.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

7.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

8.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

9.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：分院综合科、总院综合科、妇儿科、基本公共卫生科、总院医技科、分院医技科、中医科、财务科、后勤科、药剂科、医务科、院办公室。

（三）重点工作概述

2022年我院切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，使我院业务能力及医疗水平进一步提升，得到了广大群众的认可。

1.加强组织领导。明确了中心领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。用心开展医德医风、医疗卫生、预防保健、健康脱贫、家庭医生签约服务、新型农村合作医疗等工作，围绕“防-治-保-创-提”核心任务，特别是在疫情防控，有效保障公众身心健康与生命安全。

2.制定2022年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，中心各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显，推动医院各项工作，召开院职工会多种形式进行学习，让全院干部职工牢固树立“一切为了病人”的宗旨，全心全意为病人服务，推动医院各项工作的顺利开展。把“诚信服务，透明医疗”作为医院核心竞争力的重要组成部分。医院结合实际开展思想政治教育和职业道德教育，重点强化以人为本的职业职责、职业道德。

3.加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。

（1）通过举办业务培训班等形式，切实提高基层防疫人员的专业技能和素质。进一步建立各组织机构，各组织按各自的职责开展各专业工作的监督、检查、指导、评价、督促。使上级主管部门制定和部署工作要求落到实处。

（2）进一步完善各项规章制度，建立健全技术规范、操作流程、工作质量标准、管理方案、管理方法，使医疗护理活动有章可依，有规可循，严防医疗差错事故的发生。医院完善医疗质量管理负责制，频繁对医疗护理质量进行抽查，坚持医疗护理分级管理等重要的医疗管理安全管理制度。

4.卫生行业作风建设工作。深入推进建设群众满意的乡镇卫生院活动和“三好一满意”活动，坚决落实公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出，持之以恒落实中央八项规定，深入纠正“四风”问题。

5.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

（1）自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我院迅速反应，周密安排，认真贯彻落实中央、省、市、区和镇委、政府关于疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准实施的要求，坚持以强化责任担当、优化管理措施、注重措施细化、坚持执纪监督为立足点，及时落实各项防控措施，为全镇打好这场疫情防控阻击战构筑起了牢固防线。高度重视，切实加强组织领导及学习。

（2）多次组织卫生院院委会、全院职工和村卫生室共同学习新型冠状病毒感染的肺炎防控相关内容，开展预检分诊、发热门诊。为切实加强对发热门诊的管理，落实预检分诊制度，我院严格按照《中华人民共和国传染病防治法》，完善各项防控措施，把防控工作做细做实，全力应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情。

（3）开展对高风险地区返乡人员进行随访和采样工作。针对医务人员对高风险地区返乡人员要认真做到随访和采样工作，并做好登记且要宣传相关防护知识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有130人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障86人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入554.33万元，其中：一般公共预算554.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。较上年无增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入554.33万元，其中:本年收入554.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年691.31万元对比减少136.98万元，下降19.81%，主要原因是今年未预算奖励性补贴，2022年人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出554.33万元。财政拨款安排支出554.33万元，其中：基本支出554.33万元，与上年691.31万元对比减少136.98万元，下降19.81%，主要原因是今年未预算奖励性补贴，2022年人员经费减少；项目支出0万元，与上年0万元对比，增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.71万元，主要用于人员经费支出16.56万元，公用经费支出0.15万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.07万元，主要用于人员经费支出55.07万元。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.33万元，主要用于人员经费支出2.33万元。

4.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院386.81万元，主要用于人员经费支出374.18万元，公用经费支出12.63万元。

5.卫生健康支出-公共卫生-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出3.48万元，主要用于人员经费支出3.48万元。

6.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务13.23万元，主要用于公用经费支出13.23万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.98万元，主要用于人员经费支出30.98万元。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.88万元，主要用于人员经费支出6.88万元。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.67万元，主要用于人员经费支出2.67万元。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.17万元，主要用于人员经费支出36.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出554.33万元，项目支出0万元）：

1.基本工资130.20万元（其中：基本支出130.20万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴49.23万元（其中：基本支出49.23万元，项目支出0万元）。

3.奖金10.84万元（其中：基本支出10.84万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资153.92万元（其中：基本支出153.92万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费55.07万元（其中：基本支出55.07万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费30.98万元（其中：基本支出30.98万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金36.17万元（其中基本支出36.17万元，项目支出0万元）。

10.其他工资福利支出4.5万元（其中基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

11.办公费2.1万元（其中基本支出2.1万元，项目支出0万元）。

12.公务用车运行维护费8.54万元（其中基本支出8.54万元，项目支出0万元）。

13.工会经费6.03万元（其中基本支出6.03万元，项目支出0万元）。

14.生活补助25.08万元（其中基本支出25.08万元，项目支出0万元）。

15.事业单位离退休费16.56万元（其中基本支出16.56万元，项目支出0万元）。

16.其他商品和服务支出13.23万元（其中基本支出13.23万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

砚山县维摩乡中心卫生院2022年事业单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县维摩乡中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.18万元，较上年12.31万元减少2.13万元，下降17.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县维摩乡中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县维摩乡中心卫生院2022年公务接待费预算为1.64万元，较上年1.60万元增加0.04万元，增长2.44%，国内公务接待批次为36次，共计接待246人次。

增加原因是随着医院规模壮大，邀请州级、县级专家就诊次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县维摩乡中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为8.54万元，较上年10.71万元减少2.17万元，下降20.26%。其中：公务用车购置费万0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费8.54万元，较上年10.71万元减少2.17万元，下降20.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增少原因是严格控制公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县维摩乡中心卫生院2022年事业单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县维摩乡中心卫生院2022年事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县维摩乡中心卫生院资产总额1631.68万元。其中，流动资产489.61万元，固定资产788.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程258.47万元，无形资产95.45万元。与上年2001.75万元相比，本年资产总额减少370.07万元，其中固定资产增加17.5万元。处置房屋建筑物5718平方米，账面原值788.15万元；处置车辆2辆，账面原值5.6万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1.因我单位无项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目），故本表无数据，因此公开空表。

2.因我单位无项目支出绩效目标（另文下达），故本表无数据，因此公开空表。

3.因我单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

4.因我单位无政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表。

5.因我单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。

6.因我单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

7.因我单位无对下转移支付绩效目标，故本表无数据，因此公开空表。

8.因我单位无新增资产配置，故本表无数据，因此公开空表。

9.因我单位部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开，本单位无整体绩效评价，故公开空表。

        附件：砚山县维摩乡中心卫生院2022年部门预算公开情况表

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