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砚山县人民医院2022年预算公开目录

第一部分  砚山县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  砚山县人民医院2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县人民医院是全县医疗服务网的龙头单位和医疗卫生服务中心,主要承担县域内人民群众常见病、多发病、急危重症和疑难病症的诊治任务，解决影响群众生产生活的重大疾病。承担乡镇卫生院、村卫生室的业务指导和技术培训，承担全县紧急医疗救援任务和政府的指令性任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置54个内设机构，包括：院办、党办、纪检监察室、创建办、人事科、医务科、质控办、护理部、感控办、财务科、医保办、科教科、后勤科、信息科、设备科、骨二病区、疼痛科、消化内科、营养科、内一科、五官科、中医科、皮肤科、急诊科、120科、血透室、ICU、麻醉科、泌尿外科、神经外科、普外科、肿瘤科、骨一病区、产科、产科门诊、儿科、新生儿科、心内科、老年病科、妇科、神经内科、康复医学科、呼吸内科、感染科、药剂科、病理科、检验科、超声影像、输血科、公卫科、放射影像、口腔科、服务中心、供应室。

（三）重点工作概述

1.党建工作

（1）落实责任，强化党委自身建设。医院积极探索改进党员、职工思想政治工作的方法，加强领导班子建设，努力构建“学习型的支部班子”。

坚持实行民主集中制，提升科学决策能力。班子成员共同商讨重大事宜，年内共召开党委会84次。班子成员之间维护团结，顾全大局，密切配合，认真履行分管岗位职责，在各项工作中能协同完成工作任务。对涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用等事项，严格执行集体决策，召开支部班子成员会议集体研究决定，定期研究、通报各项工作。

（2）着力推进“两学一做”学习教育常态化制度化。结合医院实际和当今重点疫情防控工作，明确集中学、自学相结合，以新媒体为载体，采取以中心组学习为龙头，带动各党支部学习和个人学习，以领导干部带头讲党课，推动学习教育入日常工作中。

（3）加强党风廉政建设，整治不正之风。召开专题会议研究党风廉政建设相关工作，逐级签订责任书48份；组织党员干部到砚山县党群服务活动中心开展警示教育活动，观看警示教育片《闯关人的末路》等，时刻提醒党员干部职工绷紧廉洁自律这根弦；医院党委书记李文芳同志上“《畏法慎行--永葆人民“天使”本色》的廉政党课，让大家要牢记党纪、国法，不论你职位有多高、权力有多大，触及到法律这条“高压线”，就必然会受到惩处；结合卫健系统开展的“以案促改”警示教育暨纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风专项整治活动，在中层会上围绕卢京、韦光萍、孙小军等严重违纪违法案深入开展警示教育，并开展集体谈话，对规范廉洁行医，自觉抵御各种风险的诱惑，净化医院政治生态取得了成效。

（4）加强精神文明建设，坚持服务民生。我院坚持以病人为中心，深入开展精神文明建设和医院文化建设。

（5）积极开展“我为群众办实事”实践活动。

（6）积极参与各项创建工作。

（7）助力乡村振兴人居环境整治，巩固脱贫攻坚成果。

2.加强二级甲等综合医院建设，按照《县医院医疗服务能力基本标准》要求，巩固创等成果，促进医院持续发展。

（1）医疗质量管理。《医疗质量管理办法》执行以来，我院狠抓医疗质量管理，每月统计分析评价数据，进一步规范了医护人员诊疗行为，提高卫生资源利用效率，控制和降低临床常见病患者的平均住院日及医药费用，提高医疗质量，保障医疗安全。

（2）护理管理。严格按照医院《护理质量考核标准》狠抓三级质控落实，认真落实质量检查考核末位督导，加强压疮护理、危重症患者护理、静脉治疗等专业组的管理，确保患者护理安全。

（3）医院感染管理。遵照《医疗机构消毒技术规范》（WS/T367-2012）有关规定执行，根据级标要求严格落实环境与物表的清洁消毒措施及监测，对医疗废物进行规范分类和管理，严格落实好医院感染防控措施。

3.医改工作

（1）按照《关于做好全面推开县级公立医院综合改革启动实施有关工作的通知》(文卫电〔2015〕50号)和积极稳妥推进医疗服务价格改革，巩固破除以药补医机制成果。合理调整医疗服务价格，取消药品加价提成，实施药品采购“两票制”改革；通过对医疗服务项目价格进行调整，逐步完善体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格体系。

（2）托管、对口支援和双向转诊工作。我院与维摩、江那、阿猛、阿基、八嘎五个卫生院组建砚山县人民医院医疗共同体，选派13名业务骨干到对口支援单位带教查房、手术示教、门诊坐诊等多种方式进行技术指导和业务培训，免费接受乡镇卫生院医务人员进修学习，进一步提升乡镇卫生院的诊疗能力。严格落实“双向转诊”工作，安排专门科室负责转诊分诊，为患者上转提供“一站式”接诊服务；对诊断明确、治疗后病情稳定符合下转指征的病例，转回基层医疗卫生机构接受康复、护理与管理。通过医共体建设及分级诊疗的实施，逐步实现90%患者不出县的医改目标。

（3）家庭医生签约服务工作。根据《砚山县关于推进家庭医生签约服务的实施方案》及省卫计委对家庭医生签约服务工作要求，2021年医院抽调抽调28名业务骨干组建县级专科医师团队七个，每个团队4人，包含内科、外科、儿科、妇产科专业人员，分别对5个乡镇卫生院提供技术和业务指导，各团队均已到相应卫生院、12个村委会开展了13余次的家庭病床巡诊、健康咨询、带教查房、业务指导、义诊，服务931人次。

（4）认真贯彻落实城乡居民医疗保险政策，确保城乡居民医疗保险政策惠及广大人民群众。

（5）信息化建设。积极推进“互联网+医疗”，实现网上挂号、缴费、查看检验检查报告等功能，在各大厅配置缴费一体机及自助检验报告打印机，可完成挂号、充值、缴费及明细查询等业务，极大地方便了患者就医，节约了患者就诊时间。积极推进医院互联互通建设，医院建设有应急救治中心、区域数据中心医共体、影像中心建设、心电中心建设、远程会诊中心，构建包括脑卒中、心血管病、危重孕产妇、创伤等急救流程的协同信息平台，积极推动电子病历信息、检查检验结果在不同医疗机构间的调阅、共享，提升医疗机构间信息化共享水平。

4.重点专科建设。我院有ICU、妇产科、骨科、消化内科、感染性疾病科、儿科、急诊科7个云南省省级临床重点专科。临床重点专科建设在全省二级医院处于领先地位,骨科排名第6名，妇产科排名第7名,眼科排名第10名、儿科排名第17名,神经外科排名第29名。

5.人才招聘。多措并举实施人才招聘和人才引进工作，2021年采取自主招聘同工同酬、紧缺岗位卫生专业技术人才方式，招聘编内职工4名，同工同酬卫生专业技术人员14人、紧缺岗位卫生专业技术人员9人、常规招聘专业技术人员40余名，均为专科及以上学历，为医院人才储备和梯队建设奠定了基础。

6.人才培养。2021年选送学科带头人和专科技术骨干60余人到省内外三甲医院进修学习新技术、新业务，同时，选派175人次参加各种学术活动，及时掌握医学发展动态。四是邀请上级专家亲临我院进行专科疾病培训和学术讲座5期，培训1000余人次。通过四种方式业务培训，提升了我院医务人员业务水平。

7.科研创新工作。依托省级专家工作站和重点专科建设等平台，积极开展新技术、新业务，并积极申请科研项目和发表科研论文。2021年新生儿科成功完成了一例早产儿（1公斤）PICC置管，普外科成功开展了乳腺肿瘤活检取材、经皮肝穿刺胆道引流术、左半肝联合尾状叶根治性切除+胆肠吻合术、胰十二指肠切除术等，泌尿外科完成了根治性膀胱全切术原位肠代膀胱术；骨科一病区（创伤中心）完成了下肢严重创伤（ISS>16)患者的处置、左胸背、左肩刀伤患者的处置，神经外科开展颅内肿瘤手术、颈内动脉内膜剥脱术等手术，为我县及周边区域患者解决了看病难、看病贵的难题。

8.教学工作。2021年共5名助培学员参加公共理论考核、通过5人、通过率100%；共1名学员参加结业考核，通过1人，通过率100%；共4名学员参加助理执业医师资格考核，通过3名，通过率75%；2021年新招录助培学员16人。认真做好进修人员带教工作，2021年共接收基层医院进修人员68人，其中医疗52人，护理16人；认真按照签订实习协议单位的要求，做好各院校各专业的实习带教及各项教学管理工作，2021年共带教实习生154人（医、药、技57人，护理97人），见习生44人（医、药、技40人，护理4人）。

9.县级诊疗中心建设。以医疗共同体为抓手，继续巩固“五大中心”建设和突发公共卫生事件医疗救治体系，大力推进院前医疗急救网络建设，创新急诊急救服务模式，完善覆盖全县各乡镇医疗信息共享、分级诊疗和协同救治并举的新型区域协同救治体系，有效提升院前医疗急救服务能力。

10.公共卫生工作。2021年出生新生儿2210人，听力筛查2259人，新生儿听力筛查率达102.2%，卡介苗接种苗2045人，卡介苗完成率94.2%，乙肝疫苗接种2146人次，完成率99.7%。全年未发现甲类传染病和按甲类管理的乙类传染病，上报乙丙类传染病1473例；急性心脑血管事件报告576例，高血压、糖尿病报告卡561例，农药中毒报告卡107例，食源性疾病报告卡181例，死亡报告卡104例，肿瘤报告卡117例；HIV初筛阳性是初筛阳性是349例，其中原阳319例，新发现阳性30例，转介率100%。

11.疫情防控工作。按照国务院、省、州、县对新冠肺炎疫情防控工作部署，砚山县人民医院作为砚山县新冠肺炎定点治疗医院，成为全县防治新冠肺炎最后一道防线，在医院入口处规范设置预检分诊、发热门诊、疑似患者、确诊患者和收治病房，严格落实疫情防控各项措施。严格按照新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”相关要求，对相关人员进行核酸检测。对符合医学留观人员进行隔离医学观察诊疗，做到应收尽收，并按要求上报信息，做到早发现、早诊断、早隔离、早报告、早治疗。

12.院务公开工作。持续推进并健全医院内部决策机制，建立“三重一大”集体决策制度和责任追究制度，对住院综合楼特殊科室二次装修工程、设备采购等重大投资，中层干部任免、医院绩效方案修订、对口支援、岗位聘用等“三重一大”决策事项通过集体讨论并进行院务公开。

13.加强“平安医院”和综合治理工作。大力推进后勤保障建设，妥善提效尽责服务精细化，改革创新后勤社会化，提高后勤保障能力和服务水平。积极推进“平安医院”创建工作，落实创建工作考核细则，提高人防、物防、技防的现代化管理水平，确保医院安全。坚持“强化素质，完善管理，物尽其用，服务临床”的原则，按照计划积极开展各项工作。年内医院无重大医疗事故、无恶性医疗纠纷和安全生产责任事故发生，无参邪、信邪、吸毒、参赌等违纪违法和犯罪人员，无干部职工非正常上访现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制328人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制326人。在职实有317人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助278人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员129人，其中：离休0人，退休129人。

车辆编制0辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2992.21万元，其中：一般公共预算2992.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年4810.05万元对比，减少1817.84万元，下降37.79%，主要原因分析财政供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2992.21万元，其中:本年收入2992.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2992.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4810.05万元对比，减少1817.84万元，下降37.79%，主要原因分析财政供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2992.21万元。财政拨款安排支出2992.21万元，其中：基本支出2992.21万元，与上年4810.05万元对比，减少1817.84万元，下降37.79%，主要原因分析财政供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少；项目支出0万元，与上年0万元对比，增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休437.26万元，主要用于人员经费支出437.26万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出297.62万元，主要用于人员经费支出297.62万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出118.21万元，主要用于人员经费支出118.21万元。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.07万元，主要用于人员经费支出2.07万元。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12.51万元，主要用于人员经费支出12.51万元。

6.卫生健康支出-公立医院-综合医院1860.12万元，主要用于人员经费支出1860.12万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗167.41万元，主要用于人员经费支出167.41万元。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.2万元，主要用于人员经费支出37.2万元。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15.8万元，主要用于人员经费支出15.8万元。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.01万元，主要用于人员经费支出44.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2991.21万元，项目支出0万元）。

1.基本工资867.20万元（其中：基本支出867.20万元，项目支出0万元）；

2.津贴补贴支出107.93万元（其中：基本支出107.93万元，项目支出0万元）；

3.奖金支出72.27万元（其中：基本支出72.27万元，项目支出0万元）；

4.绩效工资支出812.72万元（其中：基本支出812.72万元，项目支出0万元）；

5.机关事业单位养老保险缴费支出297.62万元（其中：基本支出297.62万元，项目支出0万元）；

6.职业年金支出118.21万元（其中：基本支出118.21万元，项目支出0万元）；

7.职工基本医疗保险缴费支出167.41万元（其中：基本支出167.41万元，项目支出0万元）；

8.公务员医疗补助缴费支出37.2万元（其中：基本支出37.2万元，项目支出0万元）；

9.其他社会保障缴费支出28.3万元（其中：基本支出28.3万元，项目支出0万元）；

10.住房公积金支出44.02万元（其中：基本支出44.02万元，项目支出0万元）；

11.其他商品和服务支出3.87万元（其中：基本支出3.87万元，项目支出0万元）；  

12.退休费433.39万元（其中：基本支出433.39万元，项目支出0万元）；

13.生活补助2.07万元 （其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.02万元，较上年39.39万元减少10.37万元，下降26.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

砚山县人民医院2022年公务接待费预算为13.45万元，较上年18.89万元减少5.44万元，下降28.8%，国内公务接待批次为209次，共计接待1495人次。

减少原因严格按照接待标准执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为15.57万元，较上年20.5万元减少4.93万元，下降24.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.57万元，较上年20.5万元减少4.93万元，下降24.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，年末特种专业技术用车8辆。

减少原因严格按照运行维护标准执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我院资产总额56908.20万元，其中，流动资产7118.99万元，固定资产净值22117.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26427.86万元，无形资产净值1244.31万元，其他资产0万元。与上年54001.22万元相比，本年资产总额增加2906.98万元，其中固定资产增加3175.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产56项，账面原值48.09万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1.因我部门无项目支出预算表，故本表无数据，因此公开空表。

2.因我部门无项目支出绩效目标表（另文下达），故本表无数据，因此公开空表。

3.因我部门无政府性基金预算支出预算表，故本表无数据，因此公开空表。

4.因我部门无部门政府采购预算表，故本表无数据，因此公开空表。

5.因我部门无部门政府购买服务预算表，故本表无数据，因此公开空表。

6.因我部门无对下转移支付预算表，故本表无数据，因此公开空表。

7.因我部门无对下转移支付绩效目标表，故本表无数据，因此公开空表。

8.因我部门无新增资产配置表，故本表无数据，因此公开空表。

9.部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开，本单位无整体绩效评价，故公开空表。

附件：砚山县人民医院2022年部门预算公开情况表20220210030714099

监督索引号53262200536100100111