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砚山县人民政府办公室2022年预算公开目录

第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 2022部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

      承办州人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的起草工作，以及州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。承担州人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的起草工作，以及州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（二）机构设置情况

      砚山县人民政府办公室共设置11个内设机构，包括：文秘股、综合股、办文法规股、督察室、信访室、政府信息与政务公开股、信息股、人事教育股、行政管理股、政务服务网络管理中心、信访接待中心。
 
所属单位1个，砚山县人民政府办公室。

（三）重点工作概述

一是承担州人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的起草工作，以及州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

二是负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

三是协助县人民政府领导起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。 

四是研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

五是根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

六是督促检查县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对州、县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导报告。

七是协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作。

八是根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

九是组织协调、督促指导政府系统党代表提案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府或县人民政府办公室办理的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案。

十是负责处理群众通过信访渠道给县委、县人民政府及领导的来信来电，接待来访；办理州委、州人民政府及州级部门领导同志交办的信访事项；督促有关部门和乡（镇）办理县人民政府领导交办的信访事项；指导协调全县信访工作。

十一是负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

十二是负责全县的政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

十三是负责规范性文件合法性审查以及法律顾问等工作。

十四是完成县委和县政府交办的其他任务。
        
 二、预算单位基本情况
       
      砚山县人民政府办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单  位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 1人，退休 22人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况
      2022年部门财务总收入 1069.43万元，其中：一般公共预算1069.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
 
与上年1129.07万元对比减少59.64万元，下降5.28%，主要原因2022年考核绩效奖随月发放部分未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况
       2022年部门财政拨款收入 1069.43万元，其中:本年收入1069.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1069.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1129.07万元对比减少59.64万元，下降5.28%，主要原因2022年考核绩效奖随月发放部分未纳入预算。
     
四、预算单位支出情况

       2022年部门预算总支出1069.43万元。财政拨款安排支出1069.43万元，其中：基本支出1067.39万元，与上年1129.07万元对比减少61.68万元，下降5.46%，主要原因是2022年考核绩效奖随月发放部分未纳入预，以前年度的离休补助费及下派领导艰苦地区津贴未纳入项目预算，直接放基本支出；项目支出2.04万元，与上年 0万元对比增加2.04万元，增长100%，主要原因是以前年度的离休补助费及下派领导艰苦地区津贴未纳入项目预算，直接放基本支出，本年度起放入项目预算核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行751.26万元；主要用于人员经费支出616.16万元，公用经费支出134.05万元，项目支出1.05万元。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休92.14万元；主要用于人员经费支出90.46万元，公用经费支出0.69万元，项目支出0.99万元。 

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94.62万元；主要用于人员经费支出94.62万元

4.2080801抚恤-死亡抚恤1.38万元；主要用于人员经费支出1.38万元。

5.2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 1.94万元；主要用于人员经费支出1.94万元。 

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38.49万元；主要用于人员经费支出38.49万元。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.74万元；主要用于人员经费支出14.74万元。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.83万元；主要用于人员经费支出11.83万元。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.61万元；主要用于人员经费支出4.61万元。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.42万元。主要用于人员经费支出58.42万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出1067.39万元，项目支出2.04万元）。

基本支出主要用于：

1.30101基本工资225.95万元。其中基本支出225.95万元，项目支出0万元。

2.30102津贴补贴230.6万元。其中基本支出230.6万元，项目支出0万元。

3.30103奖金18.83万元。其中基本支出18.83万元，项目支出0万元。

4.30107绩效工资 78.42万元。其中基本支出78.42万元，项目支出0万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费94.62万元。其中基本支出94.62万元，项目支出0万元。

6.30110职工基本医疗保险缴费53.23万元。其中基本支出53.23万元，项目支出0万元。

7.30111公务员医疗补助缴费 11.83万元。其中基本支出11.83万元，项目支出0万元。

8.30112其他社会保障缴费 6.55万元。其中基本支出6.55万元，项目支出0万元。

9.30113住房公积金 58.42万元。其中基本支出58.42万元，项目支出0万元。

10.30199其他工资福利支出 62.35万元。其中基本支出62.35万元，项目支出0万元。

11.30201办公费 36.05万元。其中基本支出35万元，项目支出1.05万元。

12.30205水费 3.00万元。其中基本支出3万元，项目支出0万元。

13.30206电费 5.00万元。其中基本支出5万元，项目支出0万元。

14.30211差旅费20.00万元。其中基本支出20万元，项目支出0万元。

15.30228工会经费 9.74万元。其中基本支出9.74万元，项目支出0万元。

16.30231公务用车运行维护费20.00万元。其中基本支出20万元，项目支出0万元。

17.30239其他交通费用 41.32万元。其中基本支出41.32万元，项目支出0万元。

18.30299其他商品和服务支出 0.69万元。 其中基本支出0.69万元，项目支出0万元。

19.30301离休费 17.44万元。其中基本支出16.45万元，项目支出0.99万元。

20.30302退休费74.01万元。其中基本支出74.01万元，项目支出0万元。

21.30305生活补助 1.38万元。 其中基本支出1.38万元，项目支出0万元。
     
五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项
 
无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。
       
六、政府采购预算情况
       
       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
       
2022年本部门无政府采购预算。
 
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       砚山县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.3万元，较上年 0万元无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

       砚山县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因，无增减变化，因为上年没有因公出国（境）费支出，2022年也就没有做因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费
 
      砚山县人民政府办公室2022年公务接待费预算为4.85万元，较上年 4.85万元无增减变动，国内公务接待批次为49次，共计接待485人次。增减变化原因，无增减变化，因上年预算数是4.85元，支出没有超出预算数，但也介于怕以后的支出大于上年支出，所以预算按上年数续算。

（三）公务用车购置及运行维护费

       砚山县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为13.45万元，较上年13.45万元无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变动；公务用车运行维护费13.45万元，较上年13.45万元无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 增减变化原因，无增减变化，因上年预算数13.45万元，所以续上年预算数做预算。
       
八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       2022年机关运行经费安排134.74万元，比上年机关运行经费安排127.08万元增加7.66万元，增长6.03%，增加原因主要是政府研究室并入到本单位，人员比上年增加6人公用经费支出，其中：办公费35万元、水费3万元、电费5万元、差旅费20万元、工会经费9.74万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用41.31万元，其他商品服务支出0.69万元。

（三）国有资产占有使用情况 

      截至2021年12月31日，砚山县人民政府办公室资产总额3145.17万元，其中，流动资产4.43万元，固定资产3086.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54.35万元，其他资产0万元。与上年3349.47相比，本年资产总额减少204.3万元，其中固定资产增加30.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值1.9万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明
1.项目支出绩效目标表：因我部门项目支出预算另下文件，所以不做绩效目标表，故本表无数据，因此公开空表。

2.政府性基金预算支出预算表：因我部门无政府性基金预算，故本表无数据，因此公开空表。

3.部门政府采购预算表：因我部门无政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表。 

4.政府购买服务预算表：因我部门无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。

5.对下转移支付预算表：因我部门无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

6.对下转移支付绩效目标表：因我部门无对下转移支付预算，所以无绩效目标表，故本表无数据，因此公开空表。

7.新增资产配置表：因我部门无新增资产配置预算，故本表无数据，因此公开空表。

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砚山县人民政府办公室预算公开情况表202207281023043472.xlsx