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砚山县综合检验检测中心2022年预算公开目录

第一部分 2022年砚山县综合检验检测中心预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2022砚山县综合检验检测中心预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

2022年砚山县综合检验检测中心预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.贯彻落实有关法律法规，宣传检验检测有关政策规定。

 2.负责全县食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用畜禽产品、食用水产品、粮食粮油等产品质量检验检测工作。

 3.负责农药、兽药、饲料产品质量检验检测工作。

 4.负责水质检验检测工作。

 5.建立全县检验检测信息动态数据库，为产品安全监管和产业发展提供技术支撑，为相关部门开展质量监督、评价、许可、仲裁、司法鉴定等工作提供技术数据和质量分析报告，为生产经营者和消费者委托检验检测提供技术服务。

 6.完成县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 砚山县综合检验检测中心共设置5个内设机构，包括：综合办公室、食品药品检验检测实验室、农产品检验检测实验室、农药兽药饲料检验检测实验室、水质检验检测实验室。

 综合办公室：负责处理单位日常事务、综合协调工作；负责单位的会务、文秘、人事工资、资产财务、档案管理、后勤管理、督察和保密等工作。

 食品药品检验检测实验室：负责餐饮消费环节食品安全的风险评价、检验等工作；负责全县重大活动、重要会议食品安全保障现场抽验等工作；负责对全县餐饮服务单位和企事业单位、学校食堂进行定期检验检测；负责组织开展全县餐饮消费环节食品安全状况的抽查检测，并对检验检测结果进行分析、整理；负责餐饮消费环节食品安全政策法规、科技等方面的技术信息咨询服务工作；承担餐饮消费环节食品安全技术、出具检验检测数据及报告，参与食品药品质量审评工作。负责本实验室检验检测设备、仪器的管理、维修等工作。

 农产品检验检测实验室：负责农、畜、水产品及粮食粮油产品质量安全例行检验检测工作；负责农、畜、水产品及粮食粮油产品产地安全监督抽验工作，提供质量安全预警信息，防止不合格农、畜产品进入消费领域；负责农产品及粮食粮油产品质量安全执法检验工作，出具科学公证的检验检测数据，参与农、畜、水产品及粮食粮油产品质量审评工作。负责本实验室检验检测设备、仪器的管理、维修等工作。

 农药兽药饲料检验检测实验室：负责农药、兽药、饲料产品质量检验检测工作，并具科学公证的检验检测数据及报告，参与农药兽药饲料质量审评工作。负责本实验室检验检测设备、仪器的管理、维修等工作。

 水质检验检测实验室：承担全县生活饮用水、污水、雨水等水质的取样、分析、检测等工作；负责化验室剧毒品试剂、危险物品及其他玻化剂的申购、保存、管理等工作；负责水质检验检测原始记录、检验检测报告、统计报表的编制、保管、归档工作，建立健全水质监测台账，参与水质量审评工作；负责本实验室检验检测设备、仪器的管理、维修等工作。

 （三）重点工作概述

 加强领导，全面落实党风廉政建设责任制。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，不断增强“四个意识”、树牢四个自信、做到”两个维护“。 坚决贯彻落实党中央、省、州、县有关全面从严治党和党风廉政建设的方针、政策及工作部署，切实加强对本单位全面从严治党和廉政建设工作的领导。始终把党风廉政建设放在突出位置切实抓好抓实，认真落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁自律准则各项规定。按照一岗双责的要求，落实好领导班子成员党风廉政建设职责，明确领导班子成员应负的责任，进一步强化责任意识，建立完善全面从严治党和党风廉政建设工作责任体系。

 推进机构改革。落实县委、县政府检验检测事业改革工作任务，根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县检验检测机构职责职能及人员编制整合设置方案>的通知》（砚办发〔2020〕2 号）文件中关于人随事走、编随人走的原则和将涉及此次检验检测职责职能整合单位的相关设备全部整合到砚山县综合检验检测中心，由砚山县综合检验检测中心统一管理使用，优化资源配置，提高设备利用率，有效降低公共资源建设运营成本的要求，请求协调将各涉及机构改革部门的相关技术人员、有关专业设备等按要求及时划转县综合检验检测中心，落实人员转隶和设备划转。提升检验检测能力。调入人员在原单位从事行政部门工作，未从事检验检测工作人员，导致无法正常检验检测工作，新招聘3位同志，在学校虽有理论基础但实际操作能力弱，急需进行专业培训或进修，从而提升检验检测技术力量，确保下一步双认证工作能顺利开展。

 二、预算单位基本情况

 1.砚山县综合检验检测中心编制2022年砚山县综合检验检测中心预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，砚山县综合检验检测中心基本情况如下：

 2.在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 3.离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

 4.车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

 2022年砚山县综合检验检测中心财务总收入 107.76万元，其中：一般公共预算107.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年0万元对比，增加107.76万元，增长100%。主要原因分析是根据砚办发〔2020〕2号文件属于新成立单位，由于单位人员未划转到位，2021年未编制部门预算。

 （二）财政拨款收入情况

 2022年砚山县综合检验检测中心财政拨款收入 107.76万元，其中:本年收入107.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年0万元对比，增加107.76万元，增长100%。，主要原因分析是根据砚办发〔2020〕2号文件属于新成立单位，由于单位人员未划转到位，2021年未编制部门预算。

 四、预算单位支出情况

 2022年砚山县综合检验检测中心预算总支出107.76万元。财政拨款安排支出 107.76万元，其中：基本支出107.76万元，增加107.76万元，增长100%，主要原因分析是根据砚办发〔2020〕2号文件属于新成立单位，由于单位人员未划转到位，2020年无单位人员经费发生，2021年未编制部门预算，无2021年预算支出数据；项目支出0万元，与上年0万元对比未增加。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务- 事业运行79.08万元，主要用于我中心2022年人员经费支出71.69万元，日常单位运转公用经费支出7.38万元；

 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.47万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险费用开支。

 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.48万元，主要用于事业单位失业保险缴费支出。

 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.45万元，主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.43万元，主要用于在编在职人员公务员医疗补助缴费支出。

 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于在编人员工伤保险缴及大病保险费支出。

 住房保障支出-住房改革保障支出-住房公积金8.3万元，主要用于在编在职人员公积金经费支出。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目30101基本工资30.59万元，（其中：基本支出30.59万元，项目支出0万元）。

  经济科目30102津贴补贴4.06万元，（其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元）。

  经济科目30103奖金2.55万元，（其中：基本支出2.55万元，项目支出0万元）。

  经济科目30107绩效工资34.5万元，（其中：基本支出34.5万元，项目支出0万元）。

  经济科目30108机关事业单位基本养老保险缴费11.47万元，（其中：基本支出11.47万元，项目支出0万元）。

  经济科目301108职工基本医疗保险缴费6.45万元，（其中：基本支出6.45万元，项目支出0万元）。

  经济科目30111公务员医疗补助缴费1.43万元，（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）。

  经济科目30112其他社会保障缴费工伤保险及大病保险0.55万元，（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。

  经济科目30112其他社会保障缴费失业保险0.48万元，（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

  经济科目30113住房公积金8.3万元，（其中：基本支出8.3万元，项目支出0万元）。

  经济科目30201办公费2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

  经济科目30205水费0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

  经济科目30206电费0.6万元，（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

  经济科目30299其他商品和服务支出1.6万元，（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

  经济科目30207邮电费0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

  经济科目30202印刷费0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

  经济科目30217公务接待0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

  经济科目30228工会经费1.38万元，（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

 五、省对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

 2022年砚山县综合检验检测中心无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

 2022年砚山县综合检验检测中心无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

 2022年砚山县综合检验检测中心无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

 2022年砚山县综合检验检测中心无政府采购预算。

 七、砚山县综合检验检测中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

  砚山县综合检验检测中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0万元增加0.5万元增长100%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

 我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 （二）公务接待费

 我单位2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年 0万元增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。增减变化原因我中心属于新成立单位，2021年未编制部门预算数据，无上年数；各项工作需上级部门进行指导考核工作，其他县级部门检查指导工作，故发生公务接待费用。

 （三）公务用车购置及运行维护费

 我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 2022年砚山县综合检验检测中心无重点项目预算绩效目标。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

 2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 4.“三公”经费：指砚山县综合检验检测中心用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 2022年砚山县综合检验检测中心机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，砚山县综合检验检测中心资产总额5.63万元，其中，流动资产0万元，固定资产5.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.63万元，其中固定资产增加5.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

   1.因我单位《项目支出预算（其他运转费.特定目标类项目）》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

 2.因我单位《项目支出绩效目标表》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

 3.因我单位《政府性基金预算支出预算表》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

 4.因我单位《政府采购预算》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

 5.因我单位《政府购买服务预算表》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

 6.因我单位《对下转移支付预算》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

 7.因我单位《对下转移支付绩效目标》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

 8.因我单位《新增资产配置》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

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