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砚山县稼依镇2022年预算公开目录

第一部分 砚山县稼依镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县稼依镇2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县稼依镇2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

稼依镇共设机构9个，其中行政单位3个，参公管理事业单位1个，事业单位5个，分别是：

 1、砚山县稼依镇人民政府 ：我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、纪委办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、爱卫创卫办公室、人居环境提升整治办公室。

2、砚山县稼依镇人大：我部门未设置内设机构。

3、砚山县稼依镇党委：我部门未设置内设机构。

4、砚山县稼依镇财政所：我部门未设置内设机构。

5、砚山县稼依镇农业综合服务中心：我部门未设置内设机构。

6、砚山县稼依镇文化和旅游广播电视服务中心：我部门未设置内设机构。

7、砚山县稼依镇社会保障服务中心：我部门未设置内设机构。

8、砚山县稼依镇应急服务中心：我部门未设置内设机构。

9、砚山县稼依镇国土和村镇规划建设服务中心：我部门未设置内设机构。

（三）重点工作概述

抓措施促常态，全力抓好疫情防控。始终坚持人民至上、生命至上的理念，全面落实疫情防控主体责任，从严把握防控标准和要求，按照“外防输入，内防反弹”的防控策略要求，严格落实常态化疫情防控措施，持续排查潜在风险，坚决堵住防控漏洞，确保疫情防控常态化措施落实到点到位。强化重要医用物资配置，加强防疫应急物资储备，保障疫情防控物资供给。做好应急预案，加强应急演练，提高应急处置水平。全力以赴推进疫苗接种进度，加快构建群体免疫屏障。

抓重点破难题，全力推进乡村振兴。坚持把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。持续巩固脱贫成果。用活用好“一平台三机制”，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，推进解决“两不愁三保障”和饮水安全问题，实现返贫致贫“零”发生目标。持续推进乡村振兴。加快推进乡村振兴“百千万”示范工程项目建设，持续改善农村基础设施条件，高标准建设现代化小康村。立足特色资源，关注市场需求，加快打造一村一特色、一村一品，通过“七个一批”壮大村集体经济。不断深化乡村治理。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理新模式，完善村规民约，用制度化的形式引导村民主动转变观念，改正不良思想和陈规陋习，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

抓产业强经济，夯实高质量发展基础。继续调整优化产业结构。提质增效辣椒产业。重塑“中国稼依辣椒城”老牌子，持续引进精深加工企业和技术，助推砚山辣椒产业的提档升级，积极推动文山辣椒区建设项目纳入规划。做特做精蔬菜产业。抢抓粤港澳大湾区“菜篮子”工程机遇，推动蔬菜产业集群发展。支持好松南、联兴等蔬菜种植龙头企业，组织抓实“三品一标”认证，助力打响“砚菜”品牌。做大做强水果产业。不断扩大水果产业种植基地，擦亮“侨园梨”和补佐“突尼斯软籽石榴”品牌，打造稼依大米品牌，巩固发展好百香果产业成果。提速做优区域旅游。牢牢把握“滇桂走廊”要塞优势，加快大石坝湿地公园、侨乡风情园等项目推进，加大文化旅游“名片”和精品旅游线路推介力度，适时举办中国辣椒节、中国砚山蔬菜博览会、美食节、盆景节、尝新节、梨花石榴花节、侨园梨和石榴丰收节等文化旅游节庆活动，实现“以节促旅”，做实三产融合发展。

抓生态守红线，建设生态宜居环境。以更大的力度、更实的措施和更严的要求，全力推进稼依镇生态修复项目，坚决打好污染防治攻坚战，保护好稼依的绿水青山。持续开展厕所革命。全面实施生活垃圾、污水治理、厕所革命、村容村貌提升等重点环境整治工作，年内计划新建公厕8座，户厕550座。着力提高城乡规划建设和管理水平。围绕“生态宜居、美丽家园”主题，加快城镇及乡村开发建设步伐。依托稼依市政道路改造提升项目，逐步对路网、水网、电网进行全面改造，完善附属设施建设。深入开展城乡综合管理执法活动。保持对违法建设查处的高压态势，加大“两违”拆除力度。继续加强村容村貌管理，强化联合执法力度，严厉查处店外经营、占道经营、乱堆乱放等违法违规行为，竭力营造干净整洁的宜居环境。

抓民生保稳定，持续改善人民生活。以民生为大、以民生为先，从人民群众最关心最直接最现实的利益问题入手，统筹做好各项民生工作。深入推进义务教育均衡发展。持续改善镇域教学条件，进一步健全贫困生资助和救助机制，落实好各项就学补助政策，抓好控辍保学工作，坚决杜绝因学致贫、因学返贫。深入推进国家医药卫生体系改革。加强基层医疗卫生服务体系和医疗队伍建设，提升公共卫生服务水平。加大食品药品和卫生监督力度，确保全镇食品药品安全。积极推动文化事业发展。不断完善公共文化服务体系，推进公共文化资源共建共享，依托“百县万村”村级综合文化服务中心建设，深入推进全民健身和全民阅读，加强思想道德建设，提高全民综合素质。稳步提升社会保障水平。持续关心关注残疾人、孤寡老人、留守儿童等弱势群体，认真贯彻各项民生政策的落实。持续加强平安法治建设。巩固好扫黑除恶专项斗争成果，坚决铲除黑恶势力滋生蔓延土壤。持续开展缉枪治爆、禁种铲毒、反恐等宣传和严打整治活动，切实提升群众安全满意度。统筹抓好安全生产、消防、交通、食品药品等公共安全工作，狠抓隐患排查治理，坚决遏制重特大安全事故的发生，确保全镇平安稳定。

二、预算单位基本情况

稼依镇编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制40人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休0人，退休 23人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年稼依镇财务总收入1929.81万元，其中：一般公共预算1929.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1924.91万元对比，增加4.9万元，增长0.25%，主要原因分析村社干部工资调整，对个人和家庭的补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年稼依镇财政拨款收入 1929.81万元，其中:本年收入1929.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1924.91万元对比，增加4.9万元，增长0.25%，主要原因分析村社干部工资调整，对个人和家庭的补助增加。

四、预算单位支出情况

2022年稼依镇预算总支出 1929.81万元。财政拨款安排支出 1929.81万元，其中：基本支出1808.25万元，与上年 1846.24万元对比减少37.99万元，下降2.06%，主要原因分析人员增加；项目支出121.56万元，与上年3万元对比，增加118.56万元，主要原因分析是行政事业单位人员变动，人员经费以及商品与服务支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 -行政运行18.96万元，主要用于人员经费及公用经费支出18.96万元。

2010102-一般行政管理事务2.00万元，主要用于人员经费2万元。

2010104-人大会议4.50万元，主要用于公用经费支出4.5万元。

2010301-行政运行1124.29万元，主要用于人员经费及公用经费支出1124.29万元。

2010350-事业运行207.02万元，主要用于人员经费及公用经费支出207.02万元。

2010601-行政运行52.68万元，主要用于人员经费及公用经费支出52.68万元。

2012901-行政运行 1.50 万元，主要用于人员经费及公用经费支出1.50万元。

2011199-其他纪检监察事务支出10.97万元，主要用于公用经费支出10.97万元。

2013101-行政运行28.03万元，主要用于人员经费及公用经费支出28.03万元。

2070109-群众文化40.89万元，主要用于人员经费及公用经费支出40.89万元。

2080102-一般行政管理事务42.07万元，主要用于人员经费及公用经费支出42.07万元。

2080501-行政单位离退休63.25万元，主要用于人员经费支出63.25万元。

2080502-事业单位离退休14.9万元，主要用于人员经费支出14.9万元。

2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出104.36万元，主要用于人员经费支出104.36万元。

2080801-死亡抚恤金0.34万元，主要用于人员经费支出0.34万元。

2101101-行政单位医疗32.58万元，主要用于人员经费支出32.58万元。

2101102-事业单位医疗26.07万元，主要用于人员经费支出26.07万元。

2101103-公务员医疗补助13.04万元 ，主要用于人员经费支出13.04元。

2101199-其他行政事业单位医疗支出5.16万元，主要用于人员经费支出5.16万元。

2120501-城乡社区环境卫生22.96万元，主要用于人员经费及公用经费支出22.96万元。

2200102-一般行政管理事务16.03万元，主要用于人员经费支出16.03万元。

2210201-住房公积金62.03万元，主要用于人员经费支出62.03万元。

2240150-事业运行31.07万元，主要用于人员经费支出31.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1808.25万元，项目支出121.56万元）。

工资福利支出976.82万元，其中：基本工资228.86万元，津贴补贴248.60元，奖金18.29万元，绩效工资126.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.36万元，职工基本医疗保险缴费58.64万元，公务员医疗补助缴费13.04万元，其他社会保障缴费5.16万元，住房公积金62.03万元；

商品和服务支出237.29万元，其中：办公费176.86万元，工会经费10.34万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用29.34万元，其他商品和服务支出0.75万元；

对个人和家庭的补助679.70万元，其中：退休费77.40万元，生活补助602.30万元。

项目支出：办公经费121.56万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年本部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额21.27万元，其中：政府采购货物预算21.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

稼依镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

稼依镇2022年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为352次，共计接待4716人次。保持不变的原因是已严格控制公务接待支出。主要费用用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

稼依镇2022年公务用车购置及运行维护费为27.30万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费27.30万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年稼依镇机关运行经费安排237.29万元，比上年机关运行经费安排260.67万元，,减少23.38万元，下降8.97%，减少原因主要是人员调动，工作经费减少，其中：办公费176.86万元、工会经费10.34万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用29.34万元、其他商品服务支出0.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，稼依镇资产总额894.5万元，其中，流动资产331.55万元，固定资产562.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加109.83万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    （四）其他说明

1、因稼依镇无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表；

2、因稼依镇无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；

3、因稼依镇无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；

4、因稼依镇无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；

5、因稼依镇无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；

6、因稼依镇无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262203200300111

202207190826097925.xlsx