监督索引号53262203200400000 

砚山县维摩乡2022年预算公开目录

第一部分 砚山县维摩乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县维摩乡2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县维摩乡2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本乡党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

4. 落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。

5. 强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。

6. 加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。

7. 承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

砚山县维摩彝族乡纳入2022年部门预算编报的单位共10个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

所属单位10个，分别是：

1. 砚山县维摩彝族乡人民政府，我部门共设置7个内设机构，分别是：党政综合办公室、爱国卫生和七个专项办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、疫情防控办公室。

2. 砚山县维摩彝族乡人大

3. 砚山县维摩彝族乡党委

4. 砚山县维摩彝族乡财政所

5. 砚山县维摩彝族乡农业综合服务中心

6. 砚山县维摩彝族乡应急服务中心

7. 砚山县维摩彝族乡社会保障服务中心

8. 砚山县维摩彝族乡城镇与规划中心

9. 砚山县维摩彝族乡综合执法大队

10. 砚山县维摩彝族乡文化和旅游广播电视服务中心

（三）重点工作概述

今年是党的二十大召开之年，也是新一届乡人民政府履职的第一年，做好今年的工作意义重大。我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以高质量跨越式发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以强边固防统揽经济社会发展全局，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

今年全乡经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长10%以上，地方公共财政预算收入增长6%以上，农村常住居民人均可支配收入增长12%以上。

（一）持续巩固攻坚脱贫工作，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作。持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，健全完善“一平台三机制”，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，有效解决“两不愁三保障”和饮水安全问题，确保返贫致贫“零”发生。持续推进产业振兴。按照“多种林和草，养好猪牛羊”的思路，进一步做大做强红蜜桃、核桃等经济林果产业；做稳做优辣椒、烤烟等种植业和山羊、生猪等养殖业，做活做精民族刺绣等特色手工业。持续推进“互联网+农业”“电子商务进农村”等工作，培育新型农业经营主体，强化产业发展科技支撑。要构建乡村产业品牌体系，抓实产品质量管控、抓好品牌建设，创响一批有“土字号”特色产品。不断深化乡村治理。持续深化农村改革，引领婚育新风，提高乡村善治水平。严守耕地保护红线，坚决遏制农村违占耕地建房问题。持续推进农村厕所革命，强化农村人居环境整治，建设美丽乡村。

（二）全力推进农村产业现代化、规范化、规模化建设。着力发展特色产业，巩固和提升经济林果支柱产业，大力发展辣椒、木本油料等产业，促进农民增收；认真实施国家粮食安全战略，稳定粮食播种面积，落实各项强农惠农富农政策，及时足额兑现粮食、良种、农资、农机具购置等补贴，提高农民粮食生产积极性。加快先进适用技术推广普及，加大优势农产品良种良法的示范推广，提高农产品质量和市场竞争力，促进农民增收。着力引导农民专业合作社规范运作，大力培育专业大户、家庭农场和新型职业农民，努力形成“公司+合作社+农户”经营模式，提高新型农业经济主体带动群众增收致富的能力。

（三）着力夯实基础，增强发展后劲。精准对标国家政策和资金投入，着力争扶持、上项目、抓投资、打基础、破瓶颈，坚持把加强基础设施建设、筑牢发展后劲作为首要任务。着力加强农村道路、水利、电力、通讯、网络等基础设施建设，切实解决群众出行难、饮水难、用电难、通讯难等问题。以提升农村人居环境工作为突破，以“宜居、宜业、宜游”为目标，努力打造生态美、村容美、庭院美、生活美和乡风美的幸福家园，努力营造良好的农业生产和农村生活环境。

（四）着力改善民生，统筹社会事业。坚持以人为本，注重解民忧、纾民困，持续改善人民生活。统筹科教文卫事业，广泛开展科技应用、科普活动；加大薄弱学校设施建设和教育设备配备力度，改善就学条件，实现义务教育基本均衡发展；积极推进基本公共文化服务标准化均等化，加强文物和非物质文化遗产保护，广泛开展全民阅读和全民健身活动，丰富文化生活；进一步加大食品、药品安全监管力度，提升食品药品安全问题的事前防范能力；继续加强医疗服务体系建设，提升卫生医疗服务能力，抓牢抓实疫情防控工作；全面落实各类社会保障政策措施，认真做好城乡居民社会养老保险和医疗保险工作，努力做到应保尽保，按任务数及时收缴医疗保险费用及养老保险费用，广泛开展劳动技能培训，推动转移就业。健全完善社会救助体系，强化民政救助在民生保障中的作用，抓好大病救助、优抚安置等工作，提高社会救助水平。加大对低收入群众和残疾人的帮扶救助力度，妥善安排好受灾群众、特困难群众和低收入群众的生产生活问题。同时，全面抓好金融、邮政、电信、保密、档案、信访、国土资源等工作。深入开展国防教育，加强国防动员和人民防空工作，加强国家安全、边防、消防等工作，推进各项社会事业协调发展。

（五）着力社会管理，维护社会稳定。坚持以网格化管理、社会化服务为导向，创新群众工作方法，加强社会治理，创新社会管理，继续实施领导干部接访下访、重大矛盾领导包案等制度，进一步化解社会矛盾、密切干群关系，确保把矛盾隐患化解在基层，化解在萌芽状态。加强社会治安防控体系建设，持续推进扫黑除恶专项斗争，依法打击各类违法犯罪活动，切实维护社会稳定，不断增强群众安全感和满意度。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，把安全生产作为常态化管理，形成长效机制，做好重点管控、群体性事件应急处置，维护人民群众生命财产安全，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。抓好电信诈骗宣传工作，推广金钟罩、国家反诈中心APP的使用。进一步巩固扩大民族团结进步示范乡创建成果，巩固民族大团结的良好局面。

（六）着力加强自身建设，全面提升效能。坚持把加强政府自身建设作为加快发展的根本保障，着力在转作风、强服务、提效能上下功夫，努力建设人民满意政府。始终不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，严守党的政治纪律和政治规矩，把党的领导贯彻到政府工作的方方面面，确保政令畅通、令行禁止。牢固树立全心全意为民服务的宗旨意识，把更多的财力和物力投向民生，切实解决好广大人民群众普遍关心的热点难点问题，真正做到问政于民、问计于民、问需于民。坚持担当为要、实干为本，涵养斗争精神，提升斗争本领，不断提高政治能力、战略眼光和专业水平，推动想干事、能干事、干成事。坚守为民情怀，大力弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”，深化“干在实处、走在前列”行动，高标准、高质量完成各项目标任务。严守廉洁从政各项规定，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，严防腐败问题和不正之风，努力营造风清气正政治生态和干事创业良好环境，建设廉洁政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制32人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 5人，退休 22人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1961.75万元，其中：一般公共预算1961.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2203.42万元对比减少241.67万元，主要原因是2022年随月发放的绩效考核奖励不再做入预算及压减一般公用支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1961.75万元，其中:本年收入1961.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1961.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2203.42万元对比减少241.67万元，主要原因是2022年随月发放的绩效考核奖励不再做入预算及压减一般公用支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1961.75万元。财政拨款安排支出 1961.75万元，其中：基本支出1922.65万元，与上年2201.42万元对比减少278.77万元，主要原因是2022年随月发放的绩效考核奖励不再做入预算及压减一般公用支出；项目支出39.1万元，与上年2万元对比增加37.1万元，主要原因是新增人大代表会议及履职调研经费13万元，集镇环卫补助资金20.1万元，党代会3万元，团代会1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出1445.8万元，比上年预算数1672.98万元减少227.18万元，下降13.58%，主要用于人员经费支出1406.7万元，公用经费支出224.56万元，项目经费支出39.1万元。

2.文化旅游体育与传媒支出36.54万元，比上年预算数67.55万元增加31.01万元，增长45.91%，主要用于人员经费支出33.54万元，公用经费支出3万元。

3.社会保障和就业支出243.85万元，比上年预算数229万元减少14.85万元，下降6.48%，主主要用于人员经费支出238.81万元，公用经费支出5.04万元。

4.卫生健康支出84.26万元，比上年预算数86.18万元减少1.92万元，下降2.23%，主要用于人员经费支出84.26万元。

 5.城乡社区支出32.46万元，比上年预算数32.95万元减少0.49万元，下降1.49%，主要用于人员经费支出29.53万元，公用经费支出2.92万元。

6.自然资源海洋气象等支出8.25万元，比上年预算数9.85万元减少1.6万元，下降16.24%，主要用于人员经费支出7.51万元，公用经费支出0.73万元。

7.住房保障支出68.94万元，比上年预算数69.95万元减少1.01万元，下降1.44%，主要用于人员经费支出68.94万元。

8.灾害防治及应急管理支出41.66万元。比上年预算数31.35万元增加10.31万元，增长32.89%，主要用于人员经费支出38万元，公用经费支出3.66万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1922.65万元，项目支出39.1万元）。

1.基本工资258.23万元，（其中：基本支出258.23万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴214.27万元，（其中：基本支出214.27万元，项目支出0万元）。

3.车辆运行维护费20万元，（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

4.大病医疗保险3.4万元，（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）。

5.工会经费11.49万元，（其中：基本支出11.49万元，项目支出0万元）。

6.工伤保险2.09万元，（其中：基本支出2.09万元，项目支出0万元）。

7.公共交通专项经费2.9万元，（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元）。

8、公务接待费6万元，（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

9.公务员医疗补助14.34万元，（其中：基本支出14.34万元，项目支出0万元）。

10.行政人员公务交通补贴28.98万元，（其中：基本支出28.98万元，项目支出0万元）。

11.乡镇工作岗位补贴43.8万元，（其中：基本支出43.8万元，项目支出0万元）。

12.年终一次性奖金8.44万元，（其中：基本支出8.44万元，项目支出0万元）。

13.基本医疗保险64.43万元，（其中：基本支出64.43万元，项目支出0万元）。

14.基础性绩效工资53.32万元，（其中：基本支出53.32万元，项目支出0万元）。

15.奖励性绩效工资97.2万元，（其中：基本支出97.2万元，项目支出0万元）。

16.其他对个人和家庭的补助573.44万元，（其中：基本支出573.44万元，项目支出0万元）。

17.其他工资福利支出78.86万元，（其中：基本支出78.86万元，项目支出0万元）。

18.其他商品和服务支出120.29万元，（其中：基本支出120.29万元，项目支出0万元）。

19.上年度12月一个月基本工资额度11.62万元，（其中：基本支出11.62万元，项目支出0万元）。

20.失业保险2.6万元，（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）。

21.退休费73.02万元，（其中：基本支出73.02万元，项目支出0万元）。

22.退休公用经费0.66万元，（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。

23.养老保险114.74万元，（其中：基本支出114.74万元，项目支出0万元）。

24.一般公用经费49.6万元，（其中：基本支出49.6万元，项目支出0万元）。

25.住房公积金68.93万元，（其中：基本支出68.93万元，项目支出0万元）。

26.项目支出39.1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额15.21万元，其中：政府采购货物预算15.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维摩乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56.4万元，较上年 56.4万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维摩乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：维摩乡2022年因公处境预算0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

维摩乡2022年公务接待费预算为26.1万元，较上年 26.1万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为395次，共计接待2989人次。

增减变化原因：维摩乡2022年公务接待费预算26.1万元，较上年无变动。保持不变的原因是已严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

维摩乡2022年公务用车购置及运行维护费为30.3万元，较上年 30.3万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费30.3万元，较上年 30.3万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：维摩乡2022年公务用车购置及运行维护30.3万元，较上年无增减变化。保持不变的原因是已严格控制公务用车运行维护费支出，主要用于完成各部门按规定开支的公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

维摩乡无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排239.92万元，比上年机关运行经费安排285.68万元减少45.76万元，下降16.02%，增减原因主要是压减一般公用支出。其中：办公费138.99万元、会议费0.4万元、工会经费11.49万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用31.88万元、公务接待费6万元、差旅费24.3万元、培训费5万元、其他商品服务支出1.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维摩乡资产总额465.4万元，其中，流动资产46.25万元，固定资产419.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少147.52万元，其中固定资产减少59.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、因维摩乡无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表；

2、因维摩乡无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；

3、因维摩乡无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；

4、因维摩乡无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；

5、因维摩乡无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；

6、因维摩乡无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

砚山县2022年维摩乡预算公开情况表20220208083153893.xlsx

监督索引号53262203200400111