监督索引号53262200428600000 

中共砚山县委县直机关工委2022年部门预算公开目录

第一部分 中共砚山县委县直机关工委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共砚山县委县直机关工委2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中共砚山县委县直机关工委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共砚山县直机关工作委员会是中共砚山县委管理的机构，承担县级机关及所属企事业单位党建工作业务，是县委的参谋和助手。其主要的职责为：

1.领导县直机关党的工作,负责县直机关党的建设;领导县直机关基层党组织推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,保证党的路线、方针、政策和县委决定的贯彻落实。

2.负责宣传党的路线、方针、政策,提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施;负责县直机关党员干部的培训教育。

3.负责制定县直机关党的基层组织建设规划,负责审批和指导县直机关基层党组织的建立、换届选举、委员补选等党组织工作。

4.指导县直机关党组织对党员进行教育、管理监督和服务;指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划,做好入党积极分子的培养、教育、考察。

5.督促指导县直机关基层党组织严格落实“三会课”“主题党日”、组织生活会、民主评议党员等党内制度;扎实开展好“争先创优”、党员志愿服务和“双联系一共建双推进”活动。

6.认真落实党风廉政建设工作,切实加强县直机关工委自身建设。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共砚山县委县直机关工委共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传股，所属单位1个，为党员服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化思想建设，筑牢政治信仰基石。始终把思想政治建设放在首位，强化政治引领，认真组织和引导基层党组织和广大党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中、五中全会精神，教育引导广大党员自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育、深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，注重把“老山精神”“西畴精神”融入全过程，推动县直机关领导干部在联系思想实际、改造主观世界、结合岗位职责、指导推进工作上悟初心、守初心、践初心。年内，举办“万名党员进党校”培训2期830人，举办基层党组织书记培训1期117人，举办入党积极分子培训1期114人。

2.突出重点任务，夯实基层基础。一是突出县直机关党组织书记抓基层党建第一责任人责任考核这个“指挥棒”，将《2021年度县直机关党的建设工作考核办法》的贯彻落实贯穿在日常机关党建全过程。开展2020年度党组织书记述职评议考核，述职评议考核会上，抽取县委办等10个党组织书记进行会议现场述职，其他50个党组织书记进行书面述职，述职评议会采取“一述一提一点一评”的方式进行，综合评定县直机关基层党组织“好”的19个，“较好”的32个，“一般”的9个。二是强化示范推动。组织召开县直机关党的建设暨“模范机关”创建推进会议，县人大办等5家单位作经验交流发言，会议书面印发10家县直单位“砚山模范机关”创建典型案例。县委常委、县委县直机关工委书记付开勇对机关党建工作进行专题安排部署。在举办的基层党组织书记培训会上，安排了10个基层党组织进行党支部规范化建设、“模范机关”创建工作交流。三是规范日常工作。严格落实“党费交纳”、“三会一课”、“主题党日”、组织生活会等制度，扎实抓好“五个基本”建设，“四个过硬”党支部建设取得新进展。年内，批准成立党组织5个，撤销党组织3个，按期换届51个，补选委员90名；讨论接收预备党员54人，预备党员按期转正46人；收取党费55.18万元，办理党员组织关系1052人次，58个活动场所进行提升。四是圆满完成县党代表选举工作。按照县委关于做好县第十三届党代表选举工作要求，组织所辖党组织以党支部为单位组织推荐提名，经过充分酝酿协商，根据多数党组织或者多数党员的意见，对代表候选人初步人选进行了考察、联审、公示后确定代表候选人预备人选75名上报县委。县委批复后，组织召开党员代表会议，顺利选举产生县第十三届党代表62名。五是推进“智慧党建”工作。督促指导基层党组织运用“云岭先锋”手机APP的“三会一课”、主题党日、党员积分、支部活动、文件学习等便捷党务功能模块，使“云岭先锋”手机APP运用形成常态化。每月对基层党组织未按时开展活动录入活动信息的，采取文件通报的形式督促及时整改。依托全国党员管理信息系统，办理党员组织关系转接，对基层党组织换届管理系统和发展党员系统的信息录入要求，随时更新录入信息。六是抓党建促农村宗教治理。把民族宗教理论政策知识列入理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、干部职工会学习内容之一，强化对干部职工的学习教育，组织学习了4次。同时，将民族宗教理论政策知识列入党员教育培训内容之一，每次培训，都专门设置1—2节课时，邀请老师和职能部门领导作专题讲授。督促所管辖党组织党员签订不信教承诺书2599人，并督促58个部门党组织开展党员不信教提醒谈话，组织154个党支部开展党员信教问题排查，共排查2649个党员。通过排查，未发现宗教势力干扰渗透基层党组织的情况，排查出党员有信教倾向的1名，已找该党员进行了提醒谈话。七是推进“党建联盟”建设。在去年组建2个的基础上，今年新建4个“党建联盟”，6个“党建联盟”结合实际，创新活动方式，开展了各具特色的活动，实现了联盟成员之间政治理论联学、优势资源联享、实践活动联办、党员队伍联建、志愿服务联动的目标，进一步丰富了党建联盟的内涵。同时，年内组建的由7个涉企部门组成的“党建联盟”，“党建联盟”活动时开展了优化营商环境政策解读、涉企部门营商工作交流等，不断提升为企服务能力。

3.开展系列活动，隆重庆祝建党100周年。一是牵头组织开展“党的故事我来讲”故事党课比赛活动。起草《砚山县开展“党的故事我来讲”故事党课比赛实施方案》，7月1日前完成评审工作。二是组织开展“光荣在党50年”纪念章颁发工作。以高度负责的态度切实做好排查统计上报公示和发放工作。于7月1日前通过召开颁发仪式会、走访入户等方式对55名符合颁发条件的党员同志颁发“光荣在党50年”纪念章。三是在建党节前夕，对生活困难、老党员、因公殉职（牺牲）党员家属等进行走访慰问，慰问人数达143人，涉及慰问资金94200余元。四是做好各级““两优一先”推荐评选工作。表彰县直机关优秀共产党党员40名，优秀党务工作都30名，先进基层党组织15个。五是组织开展各种特色主题党日活动。组织引导县直机关各基层党组织开展过集体“政治生日”“我和党旗合个影”“向党说句心里话”“红色教育”“英烈教育”等各种特色活动，向建党100周年献礼，营造了浓厚的百年庆典氛围。

4.结合党史学习教育，开展“我为群众办实事”实践活动。认真组织县直机关各党组织和广大党员开展“双报到双服务双报告”和“双联系一共建双推进”工作，结合“文明城市创建”、爱国卫生“七个专项”行动、疫情防控等工作开展志愿服务活动，积极探索“党建+网格+党员志愿服务队”“机关党组织+社区+党员”“党支部+党员+网格长”等形式多样的党员服务形式推进“七城同创”深入开展，发挥好基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”和“干在实处、走在前列”，推动县直机关党员干部在提升服务上争当先锋，建立党员服务队58个，累计深入爱国卫生“七个专项行动”责任区域和挂钩帮乡（镇）、村（社区）开展服务8万余人次。年内，已报到单位党组织67个，党组织参加活动565次，服务时长1813.75小时，已报到党员数1785人，累计服务时长15268.34小时，人均服务8.6小时；县直机关317名党员领导干部挂钩联系到党支部，开展调研521次，列席指导党支部开展“三会一课”431次，到联系点讲党课284次，帮助联系点解决问题260个。

5.坚持党建引领，扎实推进创文创卫工作。机关工委以“党建+”为抓手，有组织，有规划，有重点推进工作深入开展。瞄准“小网格+楼长工作室+楼长制+小区居民+网格员+志愿者+微服务”，把长效管理和建章立制贯穿工作全过程，采取“白+黑”“工作日+周末”“入户+电话联系”通过线下”设置宣传栏、发放宣传手册、召开群众会、敲门入户座谈多种形式，对网格小区的142户居民全覆盖走访824次，召开群众会5次；“线上”用好微信居民群，开启干群网络互动“直通车”和每周一简报，多种渠道、全方位的宣传不间断，以点带面、多措并举，形成强大的舆论合力，引导人们关心创卫、支持创卫、参与创卫。今年以来，开展创文创卫专班会27次，为群众解决重点难点问题18个。

6.强化作风建设，深入开展党风廉政建设工作。机关工委认真落实党风廉政建设工作责任制，年初研究制定下发《2021年党风廉政建设工作要点》，始终坚持把党风廉政建设同工委业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，不断强化管党治党的政治责任。2021年召开党风廉政专题会议18次，开展政治生态研判2次，主要负责人与单位干部职工开展集体廉政谈话8次，提醒谈话2次，为党员干部上党课5次，开展派单检查3次，开展党纪法规学习22次、警示教育等9次，开展纪律作风督察10次，全年向班子成员派单12份43项，抓实2020年和2021年上半年县纪委检查以及自身查找存在的5个方面的问题整改。扎实开展“八小时以外”监督、“一把手”监督、违规插手工程、“六个严禁”、干部选拔任用、违规发放津补贴、报销差旅费、公务接待等问题专项整治，未发现存在违规违纪行为。

7.认真落实党委意识形态工作责任制。机关工委高度重视意识形态工作，根据人员变动的实际及时调整工作领导小组，研究制定工委《2021年度意识形态工作要点及责任清单》、《意识形态工作机制和意识形态阵地管理制度》、《砚山机关党建微信公众号使用保密管理规定》等，结合意识形态工作季度派单，每季度对意识形态工作进行分析研判，解决意识形态新问题。严格落实“第一议题”制度，开展理论学习中心组专题学习8次，党支部学习、“主题党日”活动12次，党员干部开展党史宣传6次，学习道德模范先进事迹6次。结合“七城创建”和“双联系双服务双报到”工作组织党员干部深入江那镇秀源社区小克底村、墨山小区、书院社区开展志愿服务320人次，先后58次派出470余人次开展办公区域和城区网格片区卫生大清扫，积极宣传社会主义核心价值观、我县创中华人民共和国成立家卫生县城措施等。加强云南发布、砚山融媒及学习强国APP平台推广应用上全体干部职工均实现应用全覆盖，干部职工“学习强国”学习积分均达3000分以上。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年我单位财务总收入111.36万元，其中：一般公共预算111.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年126.21万元对比减少了14.85万元，下降11.77%，主要原因是受人员减少的因素2022年较上年度收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年我单位财政拨款收入111.36万元，其中:本年收入111.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年126.21万元对比减少了14.85万元，下降11.77%，主要原因是受人员减少的因素2022年较上年度收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年我单位预算总支出111.36万元。财政拨款安排支出111.36万元，其中：基本支出111.36万元，与上年126.21万元对比减少14.85万元，主要原因是受人员减少的因素2022年较上年度收入减少；项目支出0万元，与上年0万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：

1.一般公共服务支出80.15万元；

2.社会保障和就业支出15.64万元；

3.卫生健康支出8.45万元；

4.住房保障支出7.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出111.36万元，项目支出0万元）。

基本支出主要用于：

1.工资福利支出98.79万元（其中：行政人员支出工资46.54万元， 行政单位离退休人员工资3.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.54万元，行政单位医疗缴费4.59万元，事业单位医疗1.9万元，公务员医疗补助1.44万元，其他行政事业单位医疗支出0.52万元，住房公积金7.11万元）；

2.用于商品和服务支出12.57万元（其中：办公费3.7万元，印刷费0.6万元，水费0.1万元，电费0.6万元，差旅费1.2万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.19万元，其他交通费用4.95万元，其他商品和服务支出0.03万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共砚山县委县直机关工委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年0.2万元持平。

（一）因公出国（境）费

中共砚山县委县直机关工委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

中共砚山县委县直机关工委2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.2万元持平，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

与上年相比持平，原因是按照厉行节约原则严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共砚山县委县直机关工委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车，2022年也无购置公务用车计划，因此公务用车购置及运行维护费均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排12.54万元，比上年机关运行经费安排17.64万元减少5.1万元，下降28.91%，减少原因主要是因人员减少，因此2022年运行经费安排较上年减少。其中：办公费3.7万元，印刷费0.6万元，水费0.1万元，电费0.6万元，差旅费1.2万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.19万元，其他交通费用4.95万元，其他商品和服务支出0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共砚山县委县直机关工委资产总额35.34万元，其中，流动资产28.86万元，固定资产6.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.51万元，其中固定资产减少1.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值3.31万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因本单位无项目支出预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因本单位无项目支出预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因本单位无政府性基金预算支出，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因本单位无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

5.因本单位无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

6.因本单位无对下转移支付预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

7.因本单位无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

         附件：  中共砚山县委县直机关工委2022年部门预算表.xlsx

监督索引号53262200428600111