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砚山县盘龙乡2022年预算公开目录 

第一部分 砚山县盘龙乡2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、盘龙乡“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县盘龙乡2022预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县盘龙乡2022年部门预算公开

情况说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实党和国家各项路线方针政策。二是为经济发展提供服务。三是建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。四是进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。五是进一步加强基层组织建设和管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。六是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置情况

盘龙乡共设机构10个，其中行政单位3个，参公管理事业单位1个，事业单位6个，分别是：

 1、砚山县盘龙乡人民政府，我部门共设8个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、爱国卫生和七个专项办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、疫情防控办公室、乡村振兴办公室。

2、砚山县盘龙乡人大

3、砚山县盘龙乡党委

4、砚山县盘龙乡财政所

5、砚山县盘龙乡农业综合服务中心

6、砚山县盘龙乡文化和旅游广播电视服务中心

7、砚山县盘龙乡社会保障服务中心

8、砚山县盘龙乡应急服务中心

9、砚山县盘龙乡国土和村镇规划建设服务中心

10、砚山县盘龙乡综合执法大队

（三）重点工作概述

2022年是奋进“十四五”、逐梦新征程的关键之年。我们要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，聚焦年度农业总产值增长5%以上；地方财政收入、固定资产投资、农村常住居民人均可支配收入保持健康稳定的工作目标任务，以“起跑即冲刺、开局即决战”的干劲，拉高标杆、争先进位，扎实推进各项目标任务落实。

重点抓好以下几个方面工作。

（一）守牢国之大者，不折不扣落实防疫举措。坚持常态化防控不松劲，严格落实“外防输入，内防反弹”防控措施，持续抓好疫苗接种工作，继续落实好“党委政府找人、卫健部门接种”的总体要求，精准锁定目标人群、精准制定目标任务、精准督察督导，确保扎实、安全、稳妥、有序推进新冠病毒疫苗接种工作。持续开展健康码、行程卡注册推广使用工作。坚持以村（居）民小组为基本单位，全面推行网格化管理，持续发挥村（居）民小组党员干部、片区长、网格员、巡防队作用，坚持落实日报告制度，加强对“三非”人员、重点疫区返乡人员和境外返乡人员查缉管控，全面落实常态化疫情防控措施。

（二）强化攻坚举措，全面推动巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。全面落实“一平台三机制”，持续开展“有事找政府”APP注册使用，落实简便、快速、精准的防止返贫监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续抓好义务教育阶段控辍保学工作，建立常态长效分析研判机制，确保全乡义务教育阶段学生零辍学。启动实施三合村委会精品示范村、明德村小组、法土龙村小组、铁厂村小组美丽村庄等一批“百千万”工程。

（三）突出提质增效，持续凝聚产业发展动力。统筹抓好经济发展和疫情防控，抢抓发展不动摇，拓宽农民增收渠道，让农民有活干、有钱赚。将提升经济活力作为一项重要工作来抓，把招商引资作为加快盘龙经济发展的主抓手，集中火力、开足马力，全力做好产业招商文章，加快推进正和牧业公司年出栏15万头生猪项目、文山全国生态智慧养老产业园项目、文山州委党校异地置换整体迁建暨州公安机关警务技能训练基地、清水湾康养旅游区、石窝窝农业庄园等项目建设。坚持以农业供给侧结构性改革为主线，坚决扛稳粮食安全责任，全面落实支农惠农政策。坚持有机、绿色标准，加快推进以烤烟、三七、辣椒、蔬菜（精细菜）、畜牧为重点的高原特色现代农业发展。

（四）聚焦共建共享，全面推进美丽盘龙建设。持续改善生态环境。切实打好蓝天碧水净土“三大保卫战”，进一步健全完善乡、村两级林长体系，分级划定责任区，明确责任区名录，全面推进林长制落地落实；认真落实河长制工作，加强河库管理、退耕还林还草建设，全力抓好畜禽养殖污染、河流水质污染和农村环境整治，积极推进生态“占补平衡”，统筹实施农、林、水、土、环保等项目，全力确保水土气、生物和生态安全。高质量推进乡村建设。坚持统一规划、分类实施的原则，深入实施乡村建设行动。加强对农村乱占耕地违法建房管控，加快推进土地增减挂工作和农村土地综合利用。加快推进精神文明建设。依托新时代文明实践所、站、点建设，大力弘扬社会主义核心价值观，积极开展移风易俗工作，传承好盘龙历史文化，讲好盘龙新时代乡土名人“故事”，推动乡村文化振兴，提振全乡干部群众干事创业精气神。持续巩固农村人居环境整治提升和爱国卫生“7个专项行动”工作成果。坚持“党建引领+项目化推进+爱国卫生7个专项行动”的创建思路不变，持续推行“一制度三机制”，通过建立管用的机制、实施管用的制度，最大程度教育引导广大人民群众参与到环境卫生整治提升和爱国卫生专项行动中，奋力建设管理规范、干净卫生、整洁有序、优美文明新盘龙。

（五）坚持改善民生，持续增进入民福祉。高标准推进民生工程实施，持续抓好2022年城乡养老和医疗保险收缴工作，持续拓宽参保覆盖面。统筹抓好残联、妇联和民政等救济救助工作，提高社会救助、社会优抚和社会福利整体水平，保障人民群众的基本生活权益。坚持教育优先发展，健全完善公共卫生应急体系，坚持文化事业与文化产业“两条腿”走路，以新时代文明实践建设为载体，更好满足群众对精神文化生活的需要。落实就业困难人员托底帮扶制度，以就业促进群众稳定增收。持续开展加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动和基础教育“三率”工作。狠抓就业政策落实，开展就业岗位培训，重点解决好零就业家庭高校毕业生、复转军人、家庭困难人员等特殊群体就业工作。持续深化农村不动产确权登记发证、农村乱占耕地建房问题整治，对违法用地将重拳出击，发现一起，拆除一起，绝不姑息，严守耕地保护“红线”。

（六）坚持以创促建，坚决维护社会和谐稳定。以创建无命案乡镇为目标，扛实责任、细化措施，扎实有力抓好“民转刑、刑转命”防控工作。健全完善全民学法守法用法制度机制，建立健全公共法律服务体系。深入贯彻总体国家安全观，深入开展民族团结进步创建，让各族群众铸牢中华民族共同体意识。深入推进“基层党建+社会治理”机制创新，实行“多网合一”，全面提升网格精细化管理效能。持续巩固扫黑除恶斗争、缉枪治爆“飓风”专项行动成果，深入推进“禁毒防艾”人民战争，全力维护社会和谐稳定。持续做好党管武装、国防动员、双拥共建、退役军人、殡葬改革、矛盾化解、防灾减灾等工作，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（七）强化自身建设，全面推动政府效能大转变。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保县委、县政府和乡党委决策部署落地生根。坚持执政为民，加强一线调研、走访和解决问题，做人民群众贴心人。大力加强法治政府建设，强化党内监督，深入推进政务公开，让权力在阳光下运行。认真落实正向激励和容错纠错机制，为担当者鼓劲，为实干者撑腰，提高政府执行力、公信力。严格落实中央八项规定，严守政治纪律，认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，以良好的形象取信于民、服务于民。

各位代表！扬帆满航风正起，蹄疾奋进正当时！让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，继续依靠和团结全乡各族群众，凝心聚力、锐意进取，干在实处、走在前列，为实现盘龙高质量发展努力奋斗，以实际行动和优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1672.64万元，其中：一般公共预算1672.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1643.90万元对比增加28.74万元，增长1.72%，主要原因是有新调入、考录人员，致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1672.64万元，其中:本年收入1672.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1672.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1643.90万元对比增加28.74万元，增长1.72%，主要原因是有新调入、考录人员，致使比上年增加。

    四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1672.64万元。财政拨款安排支出1672.64万元，其中：基本支出1635.58万元，与上年1641.90万元对比减少6.32万元，下降0.4%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出37.06万元，与上年2万元对比增加35.06万元，主要原因是项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1、一般公共服务支出1221.39万元，比上年预算数1174.33万元增加47.06万元，增长3.85%，主要用于人员经费992.44万元，公用经费191.89万元，项目支出37.06万元；

2、文化旅游体育与传媒支出46.80万元，比上年预算数46.71万元增加0.09万元，增长0.19%，主要用于人员经费43.03万元，公用经费3.77万元；

3、社会保障和就业支出216.67万元，比上年预算数225.19万元减少8.52万元，下降3.78%，主要用于人员经费213.04万元，公用经费3.63万元；

4、卫生健康支出75.97万元，比上年预算数73.17万元增加2.8万元，增长3.68%，主要用于人员经费75.97万元；

5、城乡社区支出8.15万元，比上年预算数10.63万元减少2.48万元，下降23.33%，主要用于人员经费7.42万元，公用经费0.73万元；

6、自然资源海洋气象等支出16.57万元，比上年预算数10.74万元增加5.83万元，增长35.18%，主要用于人员经费15.1万元，公用经费1.47万元；

7、住房保障支出61.43万元，比上年预算数59.25万元增加2.18万元，增长3.55%，主要用于人员经费61.43万元；

8、灾害防治及应急管理支出25.66万元，比上年预算数43.89万元减少18.23万元，下降41.54%，主要用于人员经费23.45万元，公用经费2.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1635.58万元，项目支出37.06万元）。

工资福利支出957.91万元，其中：基本工资238.45万元，津贴补贴203.22万元，乡镇工作岗位补贴38.4万元，奖金19.41万元，绩效工资117.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.45万元，职工基本医疗保险缴费58.17万元，公务员医疗补助缴费12.93万元，其他社会保障缴费7.14万元，住房公积金61.43万元，其他工资福利支出98.14万元；

商品和服务支出203.7万元，其中：办公费140.17万元，工会经费10.24万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用32.60万元，其他商品和服务支出0.69万元；

对个人和家庭的补助473.97万元，其中：退休费76.78万元，生活补助397.19万元。

项目支出37.06万元，其中：人大视察、调研工作经费支出2万元，桑源社区2019年农村税费改革转移支付差额补助资金2.49万元，桑源社区农村税费改革转移支付补助资金6.9万元，人大代表活动经费6.1万元，人武部经费2万元，党员代表大会经费3万元，2022年集镇环卫补助资金9.57万元，团代会、妇代会经费1万元，人代会、例会经费4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

         六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目92个，政府采购预算总额12.40万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算1.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.65万元，较上年43.65万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盘龙乡2022年公务接待费预算为14.25万元，较上年14.25万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为297次，共计接待2377人次。

保持不变的原因是已严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙乡2022年公务用车购置及运行维护费为29.4万元，较上年29.4万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费29.4万元，较上年29.4万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

不变的原因是已严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，我乡开展了2022年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，最终我乡2022年度综合评价得分为90分。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算：建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排203.7万元，比上年机关运行经费安排233.02万元减少29.32万元，下降12.58%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费140.17万元，工会经费10.24万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用32.60万元，其他商品和服务支出0.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盘龙乡资产总额1100.92万元，其中，流动资产408.19万元，固定资产692.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加215.4万元，其中固定资产增加57.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、因盘龙乡无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表；

2、因盘龙乡无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；

3、因盘龙乡无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；

4、因盘龙乡无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；

5、因盘龙乡无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；

6、因盘龙乡无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县盘龙乡2022年部门预算公开情况表

砚山县盘龙乡2022年预算公开情况表20220129014509115.xlsx

 监督索引号53262203201000111