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砚山县搬迁安置办公室2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县搬迁安置办公室部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规;2、参与或组织实施移民搬迁安置规划、计划的编制和移民搬迁安置工程的检查、验收工作；3、承担后期扶持规划、计划的编制，后期扶持项目的组织实施管理，后期扶持人口的管理工作；4、承担移民资金管理工作；5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1. 纳入砚山县搬迁安置办公室部门2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，其他事业单位1个。

（三）重点工作概述

1、加快推进移民后期扶持项目建设：（1）、云南砚山县梦幻大世界项目建设，投资2000万元；（2）、砚山县丰收水库平远镇田心社区红果树村小组美丽家园移民新村建设项目建设，投资480万元；（3）、砚山县听湖水库江那镇听湖村委会俩勒村小组蔬菜种植配套设施建设后期扶持项目建设，投资480万元；（4）、砚山县大中型水库移民直补实施3年（2021-2023年），共计投资1190.34万元，其中：2021年实施396.78万元；（5）、科学、合理安排砚山县2021年大中型水库移民后期扶持基金支出，投资1000万元。

2、加强移民动态管理、加强移民直补资金发放管理。

3、加快推进绿色铝创新产业园项目涉及的干河乡碧云村委会处暑、小听湖两个村小组的搬迁安置工作。

4、做好我县移民“十四五”规划编制后续工作。

5、深入推进“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，深入开展廉政风险防控管理，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，推进“正风”行动。切实抓好脱贫攻坚以及美丽乡村建设等工作。扎实安排派单工作、深入落实责任制，加强“一岗双责”落实。

6、加强移民干部、移民村干部业务培训，以便更好地做好我县移民工作。

7、加强与上级、同级移民部门的业务交流，提高业务能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

    车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入156.07万元，其中：一般公共预算156.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的140.98万元对比增加了15.09万元，增长了10.7%，主要原因分析：根据砚组干调第18号，砚山县人力资源和社会保障局2020调字第7号，2020年度本单位调出2名工作人员；根据砚政任〔2020〕8号，砚人社发〔2020〕51号、95号调入我单位3名工作人员，导致我单位非参公事业人员比2020年增加1名，导致2021年预算收入比去年增加了15.09万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入156.07万元，其中:本年收入156.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.07万元（本级财力156.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的140.98万元对比增加了15.09万元，增长了10.7%，主要原因分析：根据砚组干调第18号，砚山县人力资源和社会保障局2020调字第7号，2020年度本单位调出2名工作人员；根据砚政任〔2020〕8号，砚人社发〔2020〕51号、95号调入我单位3名工作人员，导致我单位非参公事业人员比2019年增加1名，导致2021年预算收入比去年增加了15.09万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出156.07万元。财政拨款安排支出156.07万元，其中：基本支出156.07万元，与上年的140.98万元对比增加了15.09万元，增长了10.7%，主要原因分析：根据砚组干调第18号，砚山县人力资源和社会保障局2020调字第7号，2020年度本单位调出2名工作人员；根据砚政任〔2020〕8号，砚人社发〔2020〕51号、95号调入我单位3名工作人员，导致我单位非参公事业人员比2019年增加1名，导致2021年预算收入比去年增加了15.09万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款支出合计156.07万元，其中社会保障和就业支出16.99万元，主要用于事业单位离退休费3.39万元，机关事业单位养老保险缴费支出13.57万元，离退休公用经费0.03万元。

卫生健康支出9.99万元，主要用于人员经费支出9.9万元。

一般公共服务支出119.53万元，主要用于人员经费110.35万元，公用经费9.18万元。

住房保障支出9.56万元，主要用于住房保障支出9.56万元，其中：用于人员住房公积金支出9.56万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出合计156.07万元，其中：基本支出156.07万元，项目支出0万元，其中人员经费支出146.86万元、公用经费支出9.21万元。

五、省对下专项转移支付情况

本年度，我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

本年度，我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本年度，我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无增长变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增长变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为1万元，较上年无增长变化，接待6批次75人次。

变化原因：本年度公务接待费预算为1万元与上年相比持平，2021年严格执行公务接待规则，严控陪餐人员，确保2021年公务接待支出与去年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县搬迁安置办公室无公务用车，2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。

变化原因：本单位没有公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排9.21万元，比上年机关运行经费安排8.45万元增加0.76万元，增长了8.99%，增加的原因主要是人员增加，工资福利支出增加。其中：办公费3万元、会议费0万元、工会经费1.59万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.99万元、水费0.12万元、电费0.48万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、退休公用经费0.03元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况，砚山县搬迁安置办公室2021年没有年初的基金收入预算、没有国有资本经营预算拨款收入、没有新增资产配置预算，故造成2021年基金收入预算表，国有资本经营预算拨款收入表、新增资产配置表无数据。

监督索引号53262201434900111

          砚山县搬迁安置办公室2021年度预决算公开.xlsx