监督索引号53262200421600000

中共砚山县委政法委2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中共砚山县委政法委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、定期分析社会治安形势，对一定时期的政法工作作出全面部署。

3、组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向党委委提出建议和意见。

4、指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

5、研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和干部的考察管理。

6、切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

（二）机构设置情况

中国共产党砚山县委员会政法委员会机关内设办公室、执法监督室、综治督导与基层治理股、维稳指导与反邪教工作股、信息中心。在职在岗实有人数21人，其中财政全供养22人；在编车辆2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

一是明确思路，突出重点，全力解决影响社会安定的突出问题，二是探索创新，进一步提升社会治安综合治理水平 ，三是强化监督，坚持公正司法，提升司法公信力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 14人，事业编制3人，工勤岗2人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入468.35万元，其中：一般公共预算468.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年485.32万元减少16.97万元，下降3.49%，主要原因分析是财政供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入468.35万元，其中:本年收入468.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.35万元（本级财力468.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年485.32万元减少16.97万元，下降3.49%，主要原因分析是财政供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 468.35万元。财政拨款安排支出 468.35万元，其中：基本支出468.35万元，与上年485.32万元减少16.98万元，主要原因是人员减少；项目支出0万元，与上年对比不增不减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出354.65万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；

2、社会保障和就业支出61.53万元，主要用于养老保险缴费支出；

3、卫生健康支出29.99万元，主要用于医疗保险缴费支出；

4、住房保障支出22.18万元，主要用住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出468.35万元，项目0万元）

1、基本工资90.33万元。（其中：基本支出90.33万元，项目支出0万元）

2、津贴补贴135.53万元。（其中：基本支出135.53万元，项目支出0万元）

3、年终一次性奖金7.53万元。（其中：基本支出7.53万元，项目支出0万元）

4、绩效考核奖50.4万元。（其中：基本支出50.4万元，项目支出0万元）

5、基础性绩效工资3.74万元。（其中：基本支出3.74万元，项目支出0万元）

6、奖励性绩效工资2.12万元。（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）

7、机关事业单位基本养老保险缴费41.20万元。（其中：基本支出41.2万元，项目支出0万元）

8、基本医疗保险缴费23.18万元。（其中：基本支出23.18万元，项目支出0万元）

9、公务员医疗补助缴费5.15万元。（其中：基本支出5.15万元，项目支出0万元）

10、其他社会保障缴费1.67万元。（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）

11、住房公积金22.18万元。（其中：基本支出22.18万元，项目支出0万元）

12、一般公用经费43.05万元。（其中：基本支出43.05万元，项目支出0万元）

13、工会经费3.7万元。（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）

14、其他交通补贴18.24万元（其中：基本支出18.24万元，项目支出0万元）

15、离退休费支出20.33万元（其中：基本支出20.15万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共砚山县委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.63万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共砚山县委政法委2021年因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

中共砚山县委政法委2021年公务接待费预算为1.43万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为22次，共计接待178人次。与上年预算数相比无增减变动，根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出，我单位2021年公务接待费预算数与上年一致，无增减变动。主要用于完成单位按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共砚山县委政法委2021年公务用车购置及运行维护费为4.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年预算数相比无增减变动，根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出，我单位2021年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。主要用于完成单位按规定开支的各类车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排65.16万元，比上年机关运行经费安排66.65万元减少1.49万元，减少率为2.28%，减少的原因主要是人员减少，相应的公用经费减少。其中：办公费19.75万元、邮电费0.8万元、差旅费15.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费3.69万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用18.24万元、退休办公费0.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

（四）公开表中空表的情况

中共砚山县委政法委没有其他运转类、特定目标类项目预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据。

中共砚山县委政法委没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

中共砚山县委政法委没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

中共砚山县委政法委没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故《部门政府采购预算表》无数据。

中共砚山县委政法委没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

中共砚山县委政法委没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

中共砚山县委政法委没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

中共砚山县委政法委没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。

监督索引号53262200421600111

中国共产党砚山县委员会政法委员会2021年部门预算公开情况表.xlsx