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砚山县阿猛镇2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

 第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表 

砚山县阿猛镇2021年部门预算编制说明

        一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2、承担农业、林草业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、乡村振兴、特色产业、集体经济发展、统计等农业农村服务性工作。负责村级财务收支行为规范监管以及农村集体经济组织国有资产和集体资产等农村财务管理工作。

3、承担文化宣传、新闻采编、广播电视“村村通”“户户通”建设、群众性文化体育活动及文艺队培训、信息资源共享工程管理、农家书屋管理、旅游及相关设施维护与管理等服务性工作。

4、承担农村土地开发和利用、交通运输、自然资源、村镇规划、村容镇貌、生态环境、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。负责住房保障、人居环境提升和环保宣传工作。

5、承担人力资源开发、劳动技能培训与转移、创业就业、医疗保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、养老保险、“为民服务中心”、残疾人事业和其他社会保障事务等服务性工作。

6、负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行阿猛镇财政发展规划及其他有关政策。承担阿猛镇财政预决算编制报告执行、资金核算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产监督管理和组织财政收入入库、防范化解财政风险、协助有关部门做好违反财经纪律的查处工作、财政绩效评价工作、“一事一议”财政奖补项目资金财务核算等职责。

7、组织编制全镇应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立全镇灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担镇级应对重大灾害指挥部有关工作。组织、指导综合性消防救援、自然灾害、地质灾害防治等。负责全镇安全生产综合监督管理。

8、完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2020年末共有机构数10个，其中行政单位3个，分别包括阿猛镇人民政府、阿猛镇党委、阿猛镇人大，参照公务员管理事业单位1个，包括阿猛镇财政所，事业单位6个，分别包括阿猛镇文化和旅游广播电视服务中心、阿猛镇农业综合服务中心、阿猛镇国土和村镇规划服务中心、阿猛镇社会保障服务中心、阿猛镇阿猛镇应急服务中心、阿猛镇综合执法大队。

（三）重点工作概述

1、聚焦经济建设，综合实力显著增强。2020年完成农作物播种面积23.49万亩，预计实现农业总产值50232万元，年均增4%；财政收入预计1596万元，人均有粮预计497公斤；农村常住居民可支配收入预计达11990元，年均递增7.8%。农村信用社各项存款40629万元，较上年增加5888万元；累计发放各项贷款21519万元，较年初增加1218万元，全年累计发放18802万元；邮政储蓄存款余额8750万元，相比2019年增长300万元。

2、聚焦主导产业，产业培育亮点凸显。全年共完成经济作物播种面积11.1万亩，其中烤烟种植面积1.02万亩、辣椒5.6万亩、三七0.18万亩、商品蔬菜1.2万亩、其他经济作物3.1万亩。积极打造“红色”旅游产业，秉持阿猛得天独厚的自然资源，发扬红色革命精神，全年共接待省、州、县有关部门到“阿猛会址”参观学习48批次1133人次。

3、聚焦脱贫攻坚，精准扶贫成效明显。坚决落实“四个不摘”要求，进一步巩固脱贫成果，提升脱贫质量，实现脱贫目标。上海静安区、上海银行共投入援助资金135万元用于补短板等工作，“四类”和“非四类”危房改造全面完成；7月19日脱贫普查工作组对我镇脱贫攻坚工作进行普查，反馈综合考评结果为：“无疑似错退户及漏评户”。严格按照县扶贫开发领导小组统一部署，及时开展2020年度扶贫对象动态管理工作，目前各村已完成入户走访调查，无返贫、剔除、新纳入贫困人口。实现12个贫困行政村全部脱贫出列，3036户13608人贫困人口全部脱贫。

4、聚焦绿色发展，生态建设步伐加快。以人居环境提升工作为契机，着力打造“清洁美丽、生态宜居、文明和谐、繁荣富裕”的新阿猛。大力推行“三+五”人居环境整治模式，全镇189个村小组现已有114个推行“小铲铲治理”模式，全镇配备垃圾集中堆放设施3个和多辆垃圾转运车，基本实现乡村生活垃圾全收集处理。推行“五个一”工作法，高标准、严要求全面打响环境卫生整治战。

5、聚焦深化改革，发展环境得到优化。深化“放管服”改革，推进“六个一”专项行动，全面推广“一部手机办事通”，涉及群众切身利益的教育、医疗卫生、社会保障等事项，实施网上受理、网上办理。抢抓有利时机，积极营造全民招商氛围，大北农集团在租那村委会计划建造生猪养殖基地500亩，预计投资2亿元，为阿猛经济社会发展注入了新的活力。深入推进“互联网+政务服务”工作，全年利用云岭先锋综合服务平台为民办事290件，办结率为70.56%。

6、聚焦惠民富民，民生福祉持续改善。发放民生资金191.92万元，全镇城乡居民医疗保险缴费61011人，筹集资金1525.28万元，占全镇农业人口数58919人的103.55%；城乡居民养老保险缴费25150人，缴费金额487.2万元，收缴工作正在进行中。

7、聚焦平安建设，社会大局和谐稳定。圆满完成新中国成立71周年维稳工作，共登记排查、受理各类矛盾纠纷38件，调解38件，调解成功36件，调解成功率达94.7%。坚持依法管理宗教事务，坚决打击非法宗教活动。深入开展扫黑除恶专项斗争，依法打击各类违法犯罪活动。

8、聚集“四风”问题，政府自身建设不断加强。党政机关及辖区各单位紧紧围绕脱贫攻坚开展工作，发扬吃苦耐劳，艰苦朴素工作作风，充分调动全镇力量投入脱贫攻坚，确保脱贫攻坚成果得到巩固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制41人，事业编制63人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2790.34万元，其中：一般公共预算2790.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

财务总收入2790.34万元比2020年2775.33万元增加15.01万元，同比增长0.54%，主要原因是政府项目经费、站所对个人和家庭的补助经费增加等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2790.34万元，其中:本年收入2790.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2790.34万元（本级财力2790.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入2790.34万元比2020年2775.33万元增加15.01万元，同比增长0.54%，主要原因是政府项目经费、站所对个人和家庭的补助经费增加等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2790.34万元。财政拨款安排支出2790.34万元，其中：基本支出2790.34万元，基本支出2790.34万元比2020年2775.33万元增加15.01万元，同比增长0.54%，主要原因是政府项目经费、站所对个人和家庭的补助经费增加等；项目支出0万元，与上年对比相差0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1、一般公共服务支出2164.18万元，主要用于人员经费支出1846.53万元，公用经费支出314.66万元，项目支出3万元。

2、文化旅游体育与传媒支出33万元，主要用于人员经费支出30.78万元，公用经费支出2.22万元。

3、社会保障和就业支出332.52万元，主要用于人员经费支出326.93万元，公用经费支出5.59万元。

4、卫生健康支出97.29万元，主要用于人员经费支出97.29万元。

5、城乡社区支出21.90万元，主要用于人员经费支出10万元，公用经费支出11.90万元。

6、自然资源海洋气象等支出31.75万元，主要用于人员经费支出29.55万元，公用经费支出2.2万元。

7、住房保障支出77.92万元，主要用于人员经费支出77.92万元。

8、灾害防治及应急管理支出31.78万元，主要用于人员经费支出29.59万元，公用经费支出2.19万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1、基本工资291.69万元（其中：基本支出291.69万元，项目支出0万元）。

2、津贴补贴384.11万元（其中：基本支出384.11万元，项目支出0万元）

3、绩效工资84.32万元（其中：基本支出84.32万元，项目支出0万元）。

4、年终一次性奖金227.19万元（其中：基本支出227.19万元，项目支出0万元）。

5、办公费341.75万元（其中：基本支出338.75万元，项目支出3万元）。

6、公务员医疗补助16.47万元（其中：基本支出16.47万元，项目支出0万元）。

7、机关事业单位基本养老保险缴费131.76万元（其中：基本支出131.76万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费6.78万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出0万元）。

8、职工基本医疗保险缴费74.04万元（其中：基本支出74.04万元，项目支出0万元）。

9、住房公积金77.92万元（其中：基本支出77.92万元，项目支出0万元）。

10、对个人和家庭的补助中生活补贴1017.88万元（其中：基本支出1017.88万元，项目支出0万元）。

11、对个人和家庭的补助中退休费132.99万元（其中：基本支出132.99万元，项目支出0万元）。

12、对个人和家庭的补助中抚恤费3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本镇无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

阿猛镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.65万元，与上年保持不变，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

阿猛镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持不变，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年保持不变的主要原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

阿猛镇2021年公务接待费预算为12.45万元，与上年保持不变，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为358次，共计接待1856人次。

公务接待费与上年保持不变的原因是已严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

阿猛镇2021年公务用车购置及运行维护费为41.20万元，与上年保持不变，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持不变，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费41.20万元，与上年保持不变，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费与上年保持不变的原因是已严格控制公务用车运行维护及购置支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本镇无重点项目预算目标情况。

九、其他公开信息

公开表中无数据的情况：砚山县阿猛镇没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

砚山县阿猛镇没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

砚山县阿猛镇没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故《部门政府采购预算表》无数据。

砚山县阿猛镇没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

砚山县阿猛镇没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

砚山县阿猛镇没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

砚山县阿猛镇没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排338.75万元，比上年机关运行经费安排346.16万元减少7.41万元，下降2.14%，减少原因主要是职工调动，人员减少6人，所以相应的公用经费也减少，其中：办公费301.82万元、会议费0万元、工会经费12.99万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用3.94万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

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