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砚山县搬迁安置办公室2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县搬迁安置办公室部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规； 2、参与或组织实施移民搬迁安置规划、计划的编制 和移民搬迁安置工程的检查、验收工作； 3、承担后期扶持规划、计划的编制，后期扶持项目的组织实施管理，后期扶持人口的管理工作； 4、承担移民资金管理工作； 5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1. 纳入砚山县搬迁安置办公室部门2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，其他事业单位1个。

（三）重点工作概述

1、加快推进移民后期扶持项目建设：（1）、丰收水库安置区平远镇车白泥村委会亮田“美丽家园.小康库区”移民新村建设项目，投资350万元。（2）、砚山县智慧停车项目，投资1289.57万元；（3）、砚山县移民后期扶持草莓产业发展项目，投资616.64万元；（4）、砚山县听湖水库江那镇听湖村民委俩勒美丽家园建设项目，投资370万元；（5）、维摩乡普底村民委居那革至古登寨机耕路建设项目，投资48万元；（6）、平远镇棉花山活动室建设项目，投资47万元；

2、加强移民动态管理、加强移民直补资金发放管理。

3、加快推进绿色铝创新产业园项目涉及的干河乡碧云村委会处暑、小听湖两个村小组的搬迁安置工作。

4、做好我县移民“十四五”规划编制工作。

5、深入推进“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，深入开展廉政风险防控管理，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，推进“正风”行动。切实抓好脱贫攻坚以及美丽乡村建设等工作。扎实安排派单工作、深入落实责任制，加强“一岗双责”落实。

6、加强移民干部、移民村干部业务培训，以便更好地做好我县移民工作。

7、加强与上级、同级移民部门的业务交流，提高业务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 140.98万元，其中：一般公共预算财政拨款140.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了29.78万元，主要原因分析：2019年3月撤销砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心、砚山县移民开发局，组建砚山县搬迁安置办公室，人员增加，导致2020年财务总收入增加。（单位撤销、组建后，沿用砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心的预算）

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 140.98万元，其中:本年收入140.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.98万元（本级财力140.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的111.2万元对比增加了29.78万元，增长26.78%，主要原因分析：2019年3月撤销砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心、砚山县移民开发局，组建砚山县搬迁安置办公室，人员增加，导致2020年财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 140.98万元。财政拨款安排支出 140.98万元，其中，基本支出140.98万元，与上年的111.2万元对比增加了29.78万元，增长了26.78%，主要原因分析：2019年3月撤销砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心、砚山县移民开发局，组建砚山县搬迁安置办公室，人员增加，导致2020年总支出增加。项目支出0万元，与上年对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款支出合计140.98万元，其中社会保障和就业支出15.62万元，主要用于行政事业单位养老支出15.62万元。

卫生健康支出8.98万元，主要用于行政单位医疗0.99万元，事业单位医疗5.87万元，公务员医疗补助1.53万元，其他行政事业单位医疗支出0.59万元。

一般公共服务支出107.81万元，主要用于人员经费支出99.39万元，公用经费支出8.42万元。

住房保障支出8.57万元，主要用于住房保障支出8.57万元，其中：用于人员住房公积金支出8.57万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出合计140.98万元，其中：基本支出140.98万元，项目支出0万元），其中工资福利支出129.14万元、商品和服务支出8.45万元、对个人和家庭的补助3.39万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度，我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。（二）与中央配套事项

本年度，我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年度，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县搬迁安置办公室部门2020年“三公”经费安排1万元，比上年预算数增加1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费1万元，比上年预算数增加1万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费1万元。比2019年预算数增加1万元，增加原因是砚山县搬迁安置办公室是2019年新成立单位，2019年未做预算。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车运行维护费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排8.45万元，比上年机关运行经费安排5.19万元增加3.26万元，增长62.81%，增减原因主要是：2019年3月撤销砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心、砚山县移民开发局，组建砚山县搬迁安置办公室，人员增加，相应日常公用经费增加。其中：办公费4.66万元、水费0.08万元、电费0.26万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.43万元、其他交通费用0.99万元、其他商品服务支出0.03万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况是：资产总额年初为0万元（2019年新成立，无年初数）。固定资产原值15.82万元，固定资产累计折旧0.17万元，固定资产净值15.65万元。鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 附件：砚山县搬迁安置办公室2020年部门预算公开情况表20200619082016969.xlsx

监督索引号53262201434900111