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砚山县投资促进局2020年部门预算公开

情况说明及公开表

目  录

第一部分  2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；拟订全县投资促进经济合做相关政策；负责开展投资促进对外 宣传工作，营造、宣传、推介砚山投资环境；负责发布投资促进政策及重要招商引资信息。

2. 拟定投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；协调督导乡镇、县直有关部门、乡（镇）政府、园区管委会等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3. 负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动；承办县级领导外出开展招商引资、经济合作交往等重要活动相关事宜；承办国内外企业来砚考察投资的联络服务工作；负责管理全县性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的洽谈、签约活动。

4. 负责开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5. 负责全县招商引资政策兑现工作。

6. 协调推进国内区域经济合作工作。

7. 牵头开展外商直接投资促进工作。

8. 会同县乡镇、直有关部门、园区管委会等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

9. 负责指导、协调和服务外省驻砚商会投资促进工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

砚山县投资促进局办公室、项目股、投资一股、投资二股；事业编制12名,设局长1 名（正科级），副局长4 名（副科级），股级领导4 名。

（三）重点工作概述

1. 拟定投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。

2. 负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动；承办县级领导外出开展招商引资、经济合作交往等重要活动相关事宜；承办国内外企业来砚考察投资的联络服务工作；负责管理全县性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的洽谈、签约活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 1人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 147.2万元，其中：一般公共预算财政拨款147.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

根据《砚山县深化县乡机构改革实施方案》和《中共砚山县委办公室砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县投资促进局“十定”规定>的通知》（砚办发〔2019〕44号）文件，本单位2019年3月份新成立，2019年没有预算编制。不存在与上年对比情况。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入147.2万元，其中:本年收入147.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.2万元（本级财力147.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

根据《砚山县深化县乡机构改革实施方案》和《中共砚山县委办公室砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县投资促进局“十定”规定>的通知》（砚办发〔2019〕44号）文件，本单位2019年3月份新成立，2019年没有预算编制。不存在与上年对比情况。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出147.2万元。财政拨款安排支出 147.2万元，其中，基本支出147.2万元，本单位2019年3月份新成立，2019年没有预算编制。不存在与上年对比情况。

项目支出0万元，本单位2019年3月份新成立，2019年没有预算编制。不存在与上年对比情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出115.6万元，社会保障和就业支出13万元，卫生健康支出9.6万元，住房保障支出9.2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出147.2万元，其中：工资福利支出138万元，商品和服务支出9.1万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度，我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。（二）与中央配套事项

本年度，我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年度，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县投资促进局2020年“三公”经费安排1.2万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:本单位2019年3月份新成立，2019年没有预算编制。
    （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费1.2万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车运行维护费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

本部门无重点项目预算目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排9.1万元，比上年机关运行经费安排0万元增减9.1万元，增长（减少）100%，增减原因主要是2019年3月份新成立单位，未做2019年预算编制。其中：办公费3.6万元、工会经费1.52万元、差旅费3万元、其他交通费用0.99万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况是：资产总额年初数为0万元(2019年3月15日新成立单位，无年初数)。资产总额年末数为110万元(含流动资产64万元、固定资产46万元、无形资产0万元)。

附件：砚山县投资促进局2020年部门预算公开情况表

监督索引号53262201435000111