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砚山县科学技术协会部门2020年部门预算公开情况说明及公开表

第一部分2020年预算公开情况说明

目录

一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表表二：部门收入总体情况表表三：部门支出总体情况表表四：部门财政拨款收支总体情况表表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表表六：部门基本支出情况表表七：部门政府性基金预算支出情况表表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表表十：本级项目支出绩效目标表表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）表十二：对下转移支付绩效目标表表十三:部门政府采购情况表

砚山县科学技术协会2020年部门预算编制说明

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开展学术交流，科学技术与知识的普及和推广，培养农村实用人才和科技致富带头人；开展技术咨询，组织科技人员编写科技资料和编辑科普丛书，创办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证；负责组织实施全民科学素质行动计划纲要；开展优秀科技工作者表彰奖励；参与科技政策、法规的制定；加强县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息、学术交流；对所属学会、协会进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）、管理区科协进行业务指导；完成县委、县政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

砚山县科协属参公管理的事业单位，编制人员10名，下设办公室（含财务室）、普及部(少数民族科普工作队)、学会部股室，配备科普大篷车、开瑞优微型货车各一辆。

（三）重点工作概述

一是深入推进《纲要》工作，努力提升公民素质；二是加强少数民族科普工作，促进科普成果城乡共享；三是认真开展青少年科技创新大赛、科学表演大赛，加强未成年人科学教育；四是积极探索“科普大篷车”服务能力，积极开展“科普大篷车联合行动”、“科普大篷车进校园”、“全国科普日”等科普活动，在全社会营造学习科普知识的热潮；五是认真开展科技助力精准扶贫工作，通过实用技术培训让参训人员掌握1—2门实用技术，增加群众收入、巩固扶贫成效。
二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位、特殊供给单位和自收自支单位。财政全供给单位中参公管理事业单位1个；无行政单位和非参公管理事业单位。截至2020年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，无财政部分供养人和非财政供养人。特别说明我单位李健同志是2010年1月份从平远农科分局调到我单位的。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况

2020年部门预算财政总收入 175.89万元，其中：一般公共预算175.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2019年部门预算财政总收入190.62万元，其中：一般公共预算190.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2019年相比，减少了8%，主要是因为2020年的科普经费没有纳入预算内。

四、预算单位支出情况

（一）预算收支总体情况：

2020年部门预算总支出 175.89万元。本级财力安排支出 175.89万元，其中，基本支出175.89万元。2019年部门预算总支出 190.62万元。本级财力安排支出 190.62万元，其中，基本支出190.62万元。与2019年相比，减少了8%，主要是因为2020年的科普经费没有纳入预算内。

（二）预算收支分项情况：

1、本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于科学技术支出128.01万元，社会保障和就业支出28.32万元，卫生健康支出10.86万元，住房保障支出8.7万元。与2019年相比，主要用于科学技术支出137.55万元，社会保障和就业支出32.10万元，卫生健康支出11.15万元，住房保障支出9.82万元，减少了9.54万元，主要是因为2020年的科普经费没有纳入预算内。

2、本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出175.89万元）工资福利支出 138.69万元，商品和服务支出23.76万元，对个人和家庭的补助支出13.44万元。与2019年相比，按经济科目分组（其中：基本支出190.62万元）工资福利支出 166.91万元，商品和服务支出23.71万元。减少了8.98万元，主要是因为2020年的科普经费没有纳入预算内。

3、2020年预算项目支出情况

2020年预算项目支出：无

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目，我单位2020年度无预算。
六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位2020年度没有政府采购预算，采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费预算7.65万元，和上年比较无增减；其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费2.75万元，公务用车购置及运行费4.9万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费2.75万元。严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费4.9万元，主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费情况：为保障单位工作运行安排商品和服支出23.76万元，用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况是：资产总额年初数为259.19万元(固定资产原值259.19万元，其中：土地、房屋及构建物144万元、通用设备110.72万元，家具、用具、装具及动植物4.47万元)。资产总额年末数为200.84万元(固定资产原值200.84万元，其中：土地、房屋及构建物100.8万元、通用设备96.91万元，家具、用具、装具及动植物3.13万元)。

附件：砚山县科学技术协会2020年部门预算公开情况表

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