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砚山县归国华侨联合会2020年部门预算公开情况说明及公开表目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：部门财政拨款收支总体情况表

表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

表六：部门基本支出情况表

表七：部门政府性基金预算支出情况表

表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十：本级项目支出绩效目标表

表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）

表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县归国华侨联合会2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、云南省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

2.广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来砚工作服务。

3.参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐县人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选。

4.负责做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

5.密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

6.引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7.负责组织协调有关部门，做好保护归侨侨眷合法权益工作。

8.受理、处理归侨侨眷的申诉、控告。

9.负责我县归侨侨眷身份认定，确认归侨侨眷及其依法成立的社会团体经批准利用侨资在本辖区兴办的企业、事业。

10.负责本辖区华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

11.负责做好县委、县政府及上级侨务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县归国华侨联合会内设3个股室，即：综合股、基层工作股、海外交流股；核定砚山县归国华侨联合会事业编制7名，设侨联主席1名（正科级），副主席2名，股长3名（股所级）。

（三）重点工作概述

一是盯住关键问题，抓侨联干部的思想政治理论教育。砚山县侨联紧紧盯住党员干部的思想政治是否坚定、理想信念牢不牢、作风实不实、能否敢于担当等问题，对照州委指出的“九种人”，依托“两学一做”“主题教育”“学习强国”等平台，组织党员和侨联干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对云南工作的重要指示精神及习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年庆祝大会上的讲话精神，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及省、州、县全会精神；并紧扣“不忘初心、牢记使命”主题教育，采取自学和集中学习的方式，开展交流发言谈体会4轮4人次，先后组织了党员干部和70余名侨眷代表到文山州反腐倡廉警示教育基地、阿猛会址、麻栗坡烈士陵园、麻栗坡老山开展了警示教育、爱国主义教育、革命传统教育活动，同时，组织党员干部认真学习了《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》和新修订的《中国共产党问责条例》，并以秦光荣典型案件为教材，组织学习中央、省、州、县纪委会议精神，对照中央八项规定精神“负面清单”和州委指出的“九种人”查摆自身问题，做到善研善改、立行立改。

二是抓住工作难点，进一步摸清归侨侨眷的底数。为适应新时期侨联工作面临的新问题新挑战，砚山县侨联组成调研组及时对全县的侨情进行了入户调研，进一步摸清和掌握全县归侨侨眷的生活情况、家庭情况、经济情况，以便在今后的工作中聚焦重点，补足短板，决策献策。重点对散居归侨侨眷的调查，逐步摸清情况，建立贫困归侨侨眷贫困档案，实行动态管理，做到家家情况清，户户贫情明。截至2019年底，全县现有归眷1235户3495人，其中：归侨1233人，侨眷2262人。

三是抓住工作重点，进一步创新侨联服务方式。采取“互联网+侨联”的模式，注册了“砚山侨务”微信公众号，实现互联网与侨联工作融合，组建了50余人的“暖侨志愿者服务队”，认真开展了送科技、送法制等系列活动。积极争取项目资金5万元，聚焦侨民侨意，组织专家医疗队到归侨侨眷聚居的社区开展送医送药暨侨法宣传活动2次，义诊500余人次，义诊发放1.3万元的药品，发放法制宣传资料和读本200余份。认真开展爱国主义教育，激发爱国热情，组织了归侨侨眷代表27人合唱队参加全县庆祝中华人民共和国成立70周年歌唱比赛活动，并在中秋节临近之即，组织开展迎中秋庆国庆“我和我的祖国”座谈会。积极配合县级部门争取了上海市慈善基金会静安邨伯专项基金为岔路口小学捐资200万元援建学校图书馆工作。聚焦发家致富重点，争取职业技能培训资金6万元，组织70名归侨侨眷代表系统学习果蔬种植理论知识、中餐烹饪、面点技术等。亲力亲为，抓实春节慰问，2019年春节走访慰问归侨侨眷67户，慰问金7.3万元，其中：县委、县政府慰问40户，慰问金2万元；上级侨务部门慰问27户，慰问金5.3万元。

四抓住权益保障，进一步提升法治意识。依托“三月法制宣传月”“ 送医送药活动”等媒介，坚持问题导向，认真开展了“弘扬宪法精神推进国家治理体系和治理能力现代化”宣传活动，大力宣传了《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略、党的十九届四中全会提出的坚持和完善中国特色社会主义法治体系、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、云南省实施办法以及民族团结政策、艾滋病防治等内容，分别向群众发放了艾滋病宣传知识系列读物300份、防治艾滋病手册300份、中华人民共和国归侨侨眷权益保护法320份、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》云南省实施办法320份、信访须知315份、涉侨政策法律问答320份等宣传资料，发放艾滋病防治宣传袋250份、归侨侨眷权益保护法宣传袋320份、信访知识宣传袋320份，接受群众咨询116人次，着力营造全社会知侨法、懂侨法、贯侨法、依法护侨的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 87.09万元，其中：一般公共预算财政拨款87.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少43.96，主要原因分析:2019年机构改革和人员转属，致使单位在岗在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入87.09万元，其中:本年收入87.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.09万元（本级财力87.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少43.96，主要原因分析:2019年机构改革和人员转属，致使单位在岗在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出87.09万元。财政拨款安排支出87.09万元，其中，基本支出87.09万元，与上年对比减少43.96，主要原因分析:单位在岗在职人员减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出-港澳台侨事务-行政运行68.26万元。主要用于工作人员工资支出和机关运行中的办公费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.16万元。主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险、工伤保险、生育保险单位部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.59万元。主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.02万元。主要用于缴纳单位在职公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出0.32万元。主要用于缴纳单位在职人员的其它医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.74万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，(其中：机关工资福利支出77.35万元、机关商品和服务支出9.74万元、项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度，我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本年度，我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年度，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排0.56万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.56万元；公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费增加的原因主要是：

（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费0.56万元。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元。主要原因单位无公务车辆。

八、重点项目预算目标情况

部门无重点项目预算目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排9.74万元，比上年机关运行经费安排13.62万元减少3.88万元，减少28.5%，减少原因主要是机构改革后，职权职责减少，人员减少。其中：办公费2.8万元、差旅费1.2万元、工会经费0.79万元、其他交通费用4.95万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日砚山县财政局国有资产原值10.56万元，其中：通用设备7.15万元，家具、用具、装具及动植物3.41万元。累计折旧7.59万元，其中：通用设备5.98万元，家具、用具、装具及动植物1.61万元。

附件：砚山县归国华侨联合会2020年部门预算公开表.xlsx  

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