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砚山县阿猛镇2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县阿猛镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2、承担农业、林草、水利、农业、畜牧等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、乡村振兴、特色产业、集体经济发展、统计等农业农村服务性工作。负责村级财务收支行为规范监管以及农村集体经济组织国有资产和集体资产等农村财务管理工作。

3、承担文化宣传、新闻采编、广播电视“村村通”“户户通”建设、群众性文化体育活动及文艺队培训、信息资源共享工程管理、农家书屋管理、旅游及相关设施维护与管理等服务性工作。

4、承担农村土地开发和利用、交通运输、自然资源、村镇规划、村容镇貌、生态环境、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。负责住房保障、人居环境提升和环保宣传工作。

5、承担人力资源开发、劳动技能培训与转移、创业就业、医疗保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、养老保险、“为民服务中心”、残疾人事业和其他社会保障事务等服务性工作。

6、负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行阿猛镇财政发展规划及其他有关政策。承担阿猛镇财政预决算编制报告执行、资金核算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产监督管理和组织财政收入入库、防范化解财政风险、协助有关部门做好违反财经纪律的查处工作、财政绩效评价工作、“一事一议”财政奖补项目资金财务核算等职责。

7、组织编制全镇应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立全镇灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担镇级应对重大灾害指挥部有关工作。组织、指导综合性消防救援、自然灾害、地质灾害防治等。负责全镇安全生产综合监督管理。

8、完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2019年末共有机构数10个，其中行政单位3个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个。

（三）重点工作概述

1、脱贫攻坚成效显著。“三大攻坚战”有了新突破。

2、防范化解重大风险有序推进。严厉打击金融诈骗、非法集资违法行为，金融运行整体平稳，风险防范总体可控。

3、农村人居环境治理有效。坚决整改环保督察反馈问题，持续打好蓝天碧水净土保卫战，全镇森林覆盖率达31.88%。天蓝地绿、水清气净、民富心聚、政通人和的美丽新阿猛正在加速前行。

4、改造提升传统产业。坚持以市场为导向，优化产业结构，培育特色支柱产业，优先发展烤烟、辣椒、蔬菜、水果等经济作物。全年共种植烤烟、辣椒、蔬菜、生姜、水果等经济作物9.26万亩，实现经济收入3.81亿元。

5、做优做强畜牧产业。全力推进现代畜牧业发展，畜牧业综合实力不断增强，继续巩固壮大5个养殖专业合作社和扶持重点示范户，扎实做好非洲猪瘟等动物疫情防控工作，共排查生猪疫情2.1万次14.2万头，发现本地猪瘟12例，未发现非洲猪瘟疑似病例。

6、打造“红色”旅游产业。秉持阿猛得天独厚的自然资源，发扬红色革命精神，不断扩大“阿猛会址”在全县、全州乃至全省的影响力。一年来，省、州、县有关部门陆续到“阿猛会址”参观学习，共接待65批次1588人次。

7、水利建设提质增效。建设农村饮水安全保障水窖50口；修复自来水工程1件，保障42户226人饮水安全；投资25万元实施达马河清淤、黑善水库溢洪道建设等防汛应急处理项目，有效解决0.45万亩耕地灌溉用水。

8、道路硬化实现全覆盖。整合涉农资金2000万元硬化了迷法、小各大、阿基、倮基黑等7个贫困行政村54个自然村村内道路，投资3800万元改扩建了“省道242”阿猛至卡子路段，有效解决了群众出行难的问题。同时，全镇宽带网络、广播电视、卫生室、活动广场、村民小组活动室、球场、农家书屋等农村基础设施配套完善，发展后劲不断增强。

9、文化事业协调发展。投资30万元完成农村体育基础设施建设项目6个；组织全镇干部职工参加全县庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”歌咏比赛荣获三等奖。

10、劳动力就业转移力度不断加大。发放劳动力转移就业宣传资料800余份，张贴宣传标语20余条；推荐农村剩余劳动力到砚山工业园区务工，并对务工人员进行技能培训和资金补助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制41人，事业编制63人。在职实有96人，其中： 财政全供养96人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员40人，其中： 离休0人，退休 40人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2775.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2775.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。财务总收入2775.33万元比2019年2795万元减少19.67万元，同比下降0.70%，主要原因是人员调动，人员工资减少、工作经费减少等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2775.33万元，其中:本年收入2775.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2775.33万元（本级财力2775.37万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入2775.33万元比2019 年2795万元19.67万元,同比下降0.70%，主要原因是人员调动，人员工资减少、工作经费减少等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2775.33万元。财政拨款安排支2775.33万元，其中，基本支出2775.33万元，财政拨款安排支出2775.33万元比2019年2795万元减少19.67万元，同比下降0.70%，主要原因是人员调动，人员工资减少、工作经费减少等。

项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出2086.06万元；文化旅游体育与传媒支出42.39万元；社会保障和就业支出367.99万元；卫生健康支出103.06万元；城乡社区支出12.40万元；农林水支出7.56万元；自然资源海洋气象等支出31.26万元；住房保障支出82.60万元；灾害防治及应急管理支出42.01万元；财政拨款安排支出共计2775.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2775.33万元，基本支出包括工资福利支出1376.71万元；商品和服务支出346.16万元；对个人和家庭的补助1052.46万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本镇无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本镇无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本镇无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

阿猛镇2020年“三公”经费安排53.65万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费12.45万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费41.20万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费较上年无增减。

（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费12.45万元。比2019年预算数减少0万元，与去年相比没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行费41.20万元，其中公务用车运行维护费41.20万元，比2019年预算数减少0万元，与去年相比没有增减变化。

八、重点项目预算目标情况

本镇无重点项目预算目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排346.16万元，比上年机关运行经费安排268万元增长78.16万元，增长29%，增加原因主要是人员增加、部分单位人员经费增加，其中：办公费218.34万元、会议费5.5万元、工会经费13.77万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用45.28万元、其他商品服务支出1.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县阿猛镇2020年部门预算公开表  

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