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砚山县阿舍彝族乡2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县阿舍彝族乡2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规和方针政策。

（2）制定并落实的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理。

（7）指导村民委员会的组织制度建设和业务提升。

（8）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）承办上级党委政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

砚山县阿舍彝族乡纳入2020年部门预算编报的独立预算单位共9个，分别为：分别是阿舍乡人民政府、人大、党委、财政所、文化广播电视服务中心、应急服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、国土与村镇规划建设服务中心。其中行政机关3个，参公管理事业单位1个，事业单位5个。

（三）重点工作概述

一是精准扶贫工作。始终坚持真抓实干，着力补短板，强弱项，脱贫攻坚成果巩固,贫困人口全部清零。坚持“以基础设施建设为抓手，以增强自我发展能力为主线，以龙头企业和合作社为载体，以产业发展为支撑，通过大户带动、社企联动、帮扶推动，促进贫困户增收、集体经济增长”的思路，抓实精准扶贫、巩固脱贫成效。二是农业发展工作。坚持发展短、平、快增收脱贫产业与中、长期致富产业发展相结合，实现贫困群众解决当前贫困现状与“造血式”发展相结合。全乡产业发展主要围绕特色产业、一村一品、生态环境保护等内容进行规划。坚持把苹果、万寿菊、烤烟、马铃薯等产业列为全乡脱贫攻坚、群众增收致富的主要产业来抓。充分抓住地域优势发展苹果产业，形成“公司+农户+基地”的模式，助推一乡一业产业的发展，为当地农户提供技术培训，有效增加务工收入。三是提升城乡人居环境工作。完善设施，保障垃圾收运。因地制宜，搞好卫生清洁。将清洁制度写进村规民约，建立常态化保洁机制，实施动态化保洁，做到垃圾早处理，垃圾不堆积。完善措施，提升人居环境。深入推进，“一水两污”治理取得成效。四是维护社会稳定工作：加强社会治安综合治理，以建设“平安高升”为载体，研究制定了党政班子成员维护稳定工作“一岗双责”责任制，形成了分工负责、齐抓共管的良好局面。高度重视扫黑除恶专项斗争工作，进一步压实责任，多措并举，扛实政治责任，通过狠抓工作落实，全乡扫黑除恶专项斗争取得阶段性战果，全乡刑事犯罪率下降38.4%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 25人，事业编制38人。在职实有51人，其中： 财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1464.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1464.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年财务总收入对比减少30.16万元，主要原因是人员调走，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1464.48万元，其中:本年收入1464.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1464.48万元（本级财力1464.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财务总收入对比减少30.16万元，主要原因是人员调走，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1464.48万元。财政拨款安排支出 1464.48万元，其中，基本支出1464.48万元，与上年对比减少30.16万元，主要原因是人员调走，人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类科目分组共1464.48万元，支出分别为：

（1）一般公共服务支出1071.54万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出32.03万元；

（3）社会保障和就业支出178.51万元；

（4）卫生健康支出56.78万元；

（5）城乡社区支出4.73万元；

（6）农林水支出2.52万元；

（7）自然资源海洋气象等支出20.94万元；

（8）灾害防治及应急管理支出51.99万元；

（9）住房保障支出45.44万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济科目分组（其中：基本支出1464.48万元，项目支出0万元），分别为工资福利支出762.4万元，商品和服务支出204.67万元；对个人和家庭服务支出497.41万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

2020年我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年我部门无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况。

2020年我部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县阿舍彝族乡2020年“三公”经费安排54.15万元，比上年预算数相比无增减变动，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数相比无增减变动；公务接待费20万元，比上年预算数相比无增减变动；公务用车购置及运行费34.15万元，比上年预算数相比无增减变动。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
    （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费20万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费34.15万元，其中公务用车运行维护费34.15万元，比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

2020年我部门无此项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排204.67万元，比上年机关运行经费安排168.22万元增加36.45万元，增长21.67%，增减原因主要是近年来乡镇业务量增大，加之物价上涨，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。其中：办公费107.76万元、差旅费15.1万元、会议费6.5万元、公务接待20万元、工会经费7.57万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用27.32万元、其他商品服务支出0.42万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日,固定资产原值616.72万元，固定资产累计折旧331.41万元，固定资产净值285.31元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3：砚山县阿舍乡2020年部门预算公开情况表20200616030115029

监督索引号53262203200100111