监督索引号53262200421300000

中国共产党砚山县委员会统一战线工作部2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

中共砚山县委统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、联系民主党派、工商联、有关人民团体和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；支持民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士履行职责、发挥作用，支持帮助民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士加强自身建设和后备干部队伍建设；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及党对民主党派工作的方针、政策，督促有关部门落实民主党派参政议政和实行民主监督的各项制度、措施。

3、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及州委、县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4、调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

5、负责党外代表人士政治安排和培养，提名、推荐担任科级行政领导职务的党外干部工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；抓好党外后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

6、联系全县党外知识分子代表人士，了解情况，反映意见，协调关系；参与研究知识分子政策，提出政策建议并配合抓好落实；做好出国和归国留学人员的有关工作。

7、联系、培养、安排新的社会阶层人士，抓好思想教育引导工作，搭建新的社会阶层人士建言献策和服务社会平台。

8、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，了解情况，协调关系；做好台湾有关社会团体的来访工作及台胞、台属工作和回大陆定居的台胞工作。

9、统一管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。

10、做好起义和投诚的原国民党军政人员和原工商业者的联系工作。

11、负责指导各乡镇党委、县直机关及群团组织的统战工作，做好统战业务工作培训。

12、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党砚山县委员会统一战线工作部是中国共产党砚山县委员会主管统一战线工作的工作机关，为正科级，统一领导民族宗教工作，统一管理侨务工作，对外加挂砚山县政府侨务办公室牌子。下设三个内设机构，分别为办公室、党外人士股、港澳台侨股。中共砚山县委统战部行政编制8人。设部长1名，由县委领导兼任；副部长4名（不含兼职，其中：分管日常工作的1名副部长为正科级）；县政府侨务办公室主任由1名副部长兼任；股级领导3名。

（三）重点工作概述

根据全州统战部长会议提出的“奏响民族团结示范创建主题曲、奏响同庆中华人民共和国成立70周年交响曲、奏响统战助力扶贫进行曲、奏响宗教和顺和谐曲、奏响齐心共筑中国梦合奏曲、奏响网上网下同心协作曲”统战工作六个品牌，结合砚山实际，2020年我县统一战线主要抓好以下工作：

1、巩固新时代统一战线团结奋斗的思想政治基础。紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，勇担统一战线凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量、凝聚共识的历史使命，不断巩固共同思想政治基础，充分发扬民主、尊重包容差异，尽可能通过耐心细致的工作找到最大公约数，画好新时代同心圆，让广大人民群众心往一处想、劲往一处使，团结一切可以团结的人士，凝聚所有能够凝聚的力量，扛起与改革同行，为发展聚力的时代责任。

2、抓实多党合作和政治协商工作。坚持中国共产党的领导，引导民主党派成员及无党派人士深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于新型政党制度的重要论述，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。支持和协助民主党派加强自身建设，加强与民主党派、无党派人士的交友联系，鼓励引导民主党派成员和无党派人士聚焦全县发展的重点工作、重大项目、重要事项选题调研，为党委政府决策提供有效参考。统筹做好党外干部的发现、培养、使用和教育管理工作，不断提升党外干部工作水平。

3、抓实民族团结进步工作。深化民族团结进步示范创建，打造示范亮点，以点带面、点面结合、辐射带动，进一步巩固全国民族团结进步示范县创建成果，促进各族群众更好共居共学共事共乐、相知相亲相惜、交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展，努力实现各民族生活更加美好，民族团结和谐局面更加巩固，民族事务治理体系更加健全，谱写好云南建设我国民族团结进步示范区砚山县篇章。

4、抓实宗教工作。全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教的中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，提高宗教工作法治化水平，发挥宗教的社会作用和宗教界人士作用，始终高举爱国爱教、团结进步的旗帜。坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪，加强宗教领域突出问题整治，确保宗教领域团结和谐稳定。

5、抓实新时代民营经济统战工作。认真贯彻落实党中央支持民营经济发展的一系列决策部署，坚持党对民营经济统战工作的领导，坚持“两个毫不动摇”，坚持构建亲清政商关系，坚持信任、团结、服务、引导、教育方针，建立完善民营经济统战工作协调机制，建立健全政企沟通协商制度，畅通民营经济人士有序政治参与渠道，依托各类商会组织，通过政策宣传解读、经济形势分析等工作，帮助企业家了解政策、用好政策，推动政策落地落细落实，共同营造促进民营企业做强做优的有利条件和良好环境，促进民营经济健康发展。

6、抓实党外知识分子和新的社会阶层人士工作。加强与党外知识分子和新的社会阶层人士的联系，加强党外代表人士后备队伍建设，支持党外人士和统战成员更好履职，积极参政议政建言献策，不断完善征求党外代表人士意见工作，为党外人士建言献策搭建平台。把党外知识分子和新的社会阶层人士紧紧团结在党的周围，发挥他们的智慧和才能，发挥他们在中国特色社会主义事业中的重要作用，为中国特色社会主义事业凝聚新力量。

7、抓实港澳台侨和海外统战工作。广泛团结联系海外侨胞、归侨侨眷和港澳台同胞，致力于祖国现代化建设及和平统一大业，推进全球反“独”促统活动，传承和弘扬中华优秀文化，增进中国人民与世界各国人民的友谊。把争取人心作为港澳台侨海外统战工作的出发点和落脚点，不断增强他们的国家认同感和民族自豪感，共同致力于实现中华民族伟大复兴的中国梦。

8、扛实统一战线政治责任。以钉钉子精神把党中央关于统战工作的重大决策部署落细落实，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，带头增强干事创业敢担当的本领，把各党派、各民族、各团体、各阶层、各界人士的思想和行动引导到党的十九大精神上来，不折不扣落实好党中央决策部署，切实发挥统一战线的法宝优势，团结凝聚方方面面的人心和力量，着力夯实团结奋斗的共同思想政治基础，找到最大公约数，画出最大同心圆，奋力开创新时代统一战线工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入230.89万元，其中：一般公共预算财政拨款230.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加36.45万元，主要原因分析：机构改革人员增加3人，所以工资福利增加，人员经费也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入230.89万元，其中:本年收入230.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.89万元（本级财力230.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比增加36.45万元，主要原因分析：机构改革人员增加3人，所以工资福利增加，人员经费也相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 230.89万元。财政拨款安排支出 230.89万元，其中，基本支出230.89万元。与上年对比增加36.45万元，增幅为18.75%，增加的原因主要是：机构改革人员增加3人，所以工资福利增加，人员经费也相应增加。项目支出0万元。与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下：

201（一般公共服务支出）-34(统战事务）-01（行政运行）173.05万元。主要用于人员工资支出和机关运转的公用经费支出。

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-01（行政单位离退休）10.03万元。主要用于退休人员工资和公用支出。

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）20.41万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

208（社会保障和就业支出）-08（抚恤）-01（死亡抚恤）0.69万元。主要用于遗属生活补助。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-01（行政单位医疗）11.48万元。主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）2.55万元。主要用于缴纳单位在职人员的公务员医疗补助。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）0.88万元。主要用于缴纳单位在职人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）11.80万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组如下（其中：基本支出230.89万元，项目支出0万元）。

     301（工资福利支出）192.26万元。其中:01（基本工资）46.79万元、02（津贴补贴）65.65万元、03（奖金）32.70万元、08（机关事业单位基本养老保险缴费）20.41万元、10（职工基本医疗保险缴费）11.48万元、11（公务员医疗补助缴费）2.55万元、12（其他社会保障缴费）0.88万元、13（住房公积金）11.80万元。主要用于保障单位人员工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房保障支出。

302（商品和服务支出）28.00万元。其中：01（办公费）3.6万元、11（差旅费）6.00万元、28（工会经费）1.97万元、31（公务用车运行维护费）4.00万元、39（其他交通费）12.34万元、99（其他商品和服务支出）0.09万元。主要用于保证机构正常运转日常公用支出。

303（对个人和家庭的补助）10.63万元。其中：02（退休费）9.94万元、05（生活补助）0.69万元。主要用于退休人员工资和遗属生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。2020年我部门无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年我部门无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年我部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共砚山县委统战部2020年“三公”经费安排4.75万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费1.45万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费3.3万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费减少的原因主要是:
  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费1.45万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费3.3万元，其中公务用车运行维护费3.3万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

2020年我部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排28.00万元，比上年机关运行经费安排22.13万元增加5.87万元，增长26.53%，增加原因主要是机构改革人员转隶调入3人，因此核定的经费有所增加。机关运行经费主要用于保证机构正常运转的日常开支。其中：办公费3.6万元、差旅费6.00万元、工会经费1.97万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用12.34万元、其他商品服务支出0.09万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况是：资产总额年初数为988235.63元(含流动资产920548.99元、固定资产387141.00元，其中：通用设备354391.00元，家具、用具等32750.00元)。资产总额年末数为756646.01元(含流动资产691937.17元、固定资产400897.00元，其中：通用设备356991.00元，家具、用具等43906.00元)。

附件：中共砚山县委统一战线工作部（部门）2020年部门预算公开表  

监督索引号53262200421300111