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砚山县发展和改革局2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县发展和改革局2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县发展和改革局是县人民政府的综合经济管理部门，同时也是县人民政府的组成部门，主要承担着发展战略研究、制定发展规划、综合经济平衡、重点建设，宏观调控、协调服务的工作职责。

（二）机构设置情况

砚山县发展和改革局机关内设办公室、社会发展股、固定资产投资股、基础产业股、农业经济股、物价管理股、物价监督管理股、粮食流通综合管理股、能源股、9个内设机构和1个临时性办公机构（“文砚平”半小时经济圈统筹推进领导小组办公室）及下属事业单位砚山县价格认证中心、砚山县易地扶贫搬迁项目建设管理中心。

（三）重点工作概述

1.扎实做好规划计划编制及全县国民经济和社会发展计划执行。

（1）扎实做好规划计划编制工作。

完成了县“十三五”规划中期评估工作，制定印发《砚山县国民经济和社会发展第十三个五年规划中期评估工作方案》；组织开展砚山县实施云南省主体功能区规划方案的编制，完成专家审查。编制完成《砚山县2018年国民经济和社会发展主要指标初步安排意见》、《关于砚山县2017年国民经济和社会发展计划执行情况及2018年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》。

（2）做好国民经济和社会发展计划执行。

实现地区生产总值132.98亿元，增长10.1%。其中：第一产业增加值26.87亿元，增长6.5%；第二产业增加值42.22亿元，增长9.8%；第三产业增加值63.89亿元，增长12.1%。全县人均GDP27716元，比上年增加2335元。三次产业比重为 20.21:31.75:48.04。完成规模以上固定资产投资78.21亿元，下降27.7%。实现社会消费品零售总额50.17亿元，增长12%。完成财政总收入12.29亿元，增长13.3%，其中地方公共财政预算收入8.01亿元，增长6.6%；地方公共财政预算支出37.79亿元，增长6.6%。城镇和农村居民人均可支配收入分别达到32057元、10682元，分别增长7.9%、9.5%。（3）抓好全面深化供给侧结构性改革、全面深化经济体制改革专项小组各项工作的落实。一是积极化解过剩产能。已完成3户淘汰钢铁置换产能企业主要设备的拆除工作，2018年11月30日通过州级验收。二是着力发展工业经济。截至目前，落户园区电子企业28户，承接产业转移取得新突破，力争到2020年把砚山工业园区承接产业转移加工区建成产值超百亿元的电子产业园区。三是切实履行好县深化经济体制改革专项小组办公室职责，牵头做好全县深化经济体制改革各项工。四是认真做好我局负责的各项改革工作。

2.扎实推进项目投资工作，加快投资增长，促进全县经济社会持续发展。

（1）项目建设情况

全县储备2018年项目280个（续建71个、新开工103个、前期62个、计划外新增项目44个），计划总投资709.61亿元，年度计划投资116.59亿元。1-12月完成投资77.78亿元。其中：71个续建项目完成投资44.06亿元。完工41个、在建25个、未复工5个。103个新开工项目完成投资26.95亿元。已开工48个（其中：完工9个、在建39个），未开工55个，开工率为46.6%；44个计划外新增项目完成投资6.77亿元。已开工32个，未开工12个；62个前期项目，已开展前期工作40个。

（2）全年规模以上固定资产投资完成情况

1-12月全县固定资产投资完成78.21亿元，同比去年108.13亿元下降27.7%，塌0.18亿元。

3.扎实推进全县易地扶贫搬迁工作。

全县涉及7个乡镇12个安置点，共计645户3041人，其中：建档立卡470户2298人、同步搬迁175户742人。截至目前，房屋主体工程全部竣工，全部搬迁入住（入住率100%），旧房全部拆除（拆旧率100%），项目计划总投资19700.977万元，累计完成投资19264.937万元，安居房主体工程完成100%，基础设施建设完成100%。2016年建设项目涉及4个乡镇5个安置点，共安置312户1486人，已建成312套（其中：建档立卡户238套，同步搬迁户74套），已全部搬迁入住，旧房全部拆除。总投资9816.065万元，累计完成投资9448.535万元；安居房主体工程完成100%，基础设施完成100%。2017年建设项目涉及5个乡镇7个安置点，共安置333户1555人，安居房主体工程竣工333套（其中：建档立卡户232套，同步搬迁户101套），已全部搬迁入住，旧房全部拆除，总投资9884.912万元，累计完成投资9816.402万元，安居房主体工程完成100%，基础设施完成100%。同时，对规划新增易地扶贫搬迁对象涉及的211户907人，全部进县城集中安置，回购位于砚山县三星工业园区羊街社区办事处旁的锦绣家园保障性住房小区其中5幢共360套保障性住房进行安置。并于 2018年12月底前完成搬迁入住。

4.扎实做好石漠化综合治理、以工代赈工作。

砚山县2012－2015年度岩溶地区石漠化综合治理工程已于2018年9月通过州级验收，2016－2018年砚山县岩溶地区石漠化综合治理工程完成“十三五”中期评估报告编制上报工作。目前，2018年工程完成人工造林300公顷，占计划的100%；林草植被保护和建设项目封山育林补植补造完成80公顷，占计划的100%；完成田间生产道路路基开挖（土方开挖）7940米；项目建设完成投资520万元。完成2019年度岩溶地区石漠化综合治理工程初步设计报告编制、评审及申报工作。

砚山县2011－2016年度以工代赈工程已完成县级验收，竣工验收报告已报州发改委备案。2017年以工代赈示范工程由县人民政府整合建设，整合资金903万元；2018年财政预算内以工代赈计划未下达；完成砚山县2019年以工代赈示范工程中央预算内投资和财政预算内以工代赈工程规划上报工作。

5.抓实抓好五网基础设施建设。

2018年，砚山县“五网”建设项目64个，总投资1136819万元，2018年计划投资246345万元。截至12月底，停工4个，未动工项目13个，在建项目19个，完工项目11个，累计完成投资199275万元。17个前期项目正按计划顺利开展前期工作。其中续建项目16个，2018年计划投资152158万元，累计完成138323万元；新开工项目28个，2018年计划投资94187万元，累计完成投资56104万元；计划外新增项目3个，总投资7168万元，2018年计划投资4848万元，累计完成投资4848万元。

6.扎实抓好六大重点产业发展

六大重点产业建设项目26个。总投资754022万元，2018年计划投资63273万元。截至12月底，停工1个，未动工3个，在建项目8个，完工项目7个，累计完成投资40814万元，5个前期项目和3个招商引资项目正按计划顺利开展前期工作。其中新开工项目8个，2018年计划投资43493万元，累计完成21973万元；在建项目10个，2018年计划投资19780万元，累计完成投资18841万元。

7.抓实安全生产工作

（1）巩固“地条钢”取得的阶段性成果

为严防“地条钢”死灰复燃，我局共组织全县深入开展排查“地条钢”5次。共计出动工作人员120人次、车辆50辆次，共粘贴“砚山县人民政府关于严防‘地条钢’死灰复燃进一步落实有奖举报的通知”1600份，通过排查，未发现突然新增的用电大户，未发现任何企业开具增值税发票货物名称为“钢坯、钢锭、方坯、铸坯（锭）”的情况，未发现生产、销售、使用“地条钢“，没有“地条钢”向边境地区转移情况。

（2）做好粮食监管确保全县粮食安全。

认真落实安全生产会议精神，把安全生产作为重要工作常抓不懈。按月对两家国有粮食企业和粮食仓储搬迁建设项目开展安全生产检查，并做好粮食系统安全生产长效机制检查和填报工作。针对存在的安全隐患，及时下发整改通知，提出具体的整改意见，全年共查出安全隐患16条，已限期全部整改完毕。

(3)做好重点行业领域“1+7”专项整治工作。

一是每月深入砚山太科光伏电力有限公司、中石化输油管道—砚山站、砚山海创环境工程有限责任公司进行了安全大检查，按月向县安委会上报油气管道“1+7”专项整治工作情况报告。二是协调解决县第十六届人大第二次会议3号提案“关于输油管道公司经过我乡辖区，损害群众利益的建议”提案，截至9月底，排查工作还在继续，我局已要求公司尽快排查完毕后上报管理处处理。三是协助砚山电力公司完成农网升级改造工程、易地搬迁电力工程。

8.抓实行政事业收费，落实价格谁工作

一是做好行政事业性收费工作。行政性收费项目总数157个，金额1242.9488万元；事业性收费项目总数214个，收费金额1348.4172万元。国家发改委制定标准的收费项目总数202个，收费金额810.8578万元；省级制定的收费项目总数39个，收费金额269.0456万元（不含医疗服务价格收费12568.57万元）。涉企收费项目总数158个，收费金额1142.6万元；其它收费项目总数207个，收费金额1448.7万元。二是做好价格认定工作。1—10月，共受理办结了财物价格认定案件179件，认定金额为206.7万元，与去年同期比较，认定金额下降了20％。1.受理办结了刑事案件财物价格认定案件156件，认定金额为103.5万余元；2.受理办结市场监督管理局、森林公安、林业局等部门的行政案件财物价格认定20件，价值为83.2万余元；3.做好价格矛盾、价格纠纷的调解3件，金额20余万元。

9.狠抓“文砚平”规划，补齐项目发展短板

认真落实《“文砚平”半小时经济圈经济社会发展规划》要求，一是加强领导，突出统筹，经济圈建设稳步推进；二是牵住“牛鼻子”，全力推进经济圈重大项目建设，预计2018年文砚平”半小时经济圈重点项目建设完成投资33.08亿元；三是配合推进文砚大道建设，补齐平远发展短板。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 17人，事业编制8人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 1人，退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 856.10万元，其中：一般公共预算856.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 856.10万元，其中:本年收入856.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.10万元（本级财力856.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 856.10万元。本级财力安排支出 856.10万元，其中，基本支出856.10万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：一般公共服务支出582.89万元，社会保障和就业支出180.29万元，卫生健康支出53.19万元，住房保障支出39.73万元。主要用于单位的在职及离退休职工工资、在职职工医疗保险、养老保险、住房公积金及单位机构的正常运转经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：工资福利支出761.64万元，商品和服务支出77.49万元，对个人和家庭补助支出16.97万元（其中：基本支出856.10万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年工资福利支出预算与去年相比增加69.39万元，主要原因是我局人员增加和人均工资上调；对个人和家庭补助支出与去年相比减少13.52万元，主要原因是退休人员工资归口社保管理；商品和服务支出与上年相比减少9.7万元，主要是人员减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为0万元，与去年相比减少1422万元，主要原因是本年预算不包括项目，只是预算基本支出。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算15.20万元，比上年预算数减少0.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费7.6万元，比上年预算数减少0.02万元；公务用车购置及运行费7.55万元，比上年预算数减少0.05万元。“三公”经费减少的原因主要是:
‎  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费7.65万元。比2018年预算数减少0.02万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费7.55万元，其中公务用车运行维护费7.55万元，比2018年预算数减少0.05万元，下降0.66%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年我部门按照县委、县政府年初下达的工作目标任务，将绩效目标考核工作贯穿于全年工作的始终，同时在预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对工作的开展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作开展过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

本单位正常经费支出及开展各项业务工作的业务经费支出77.49万元。其中：办公费19.58万元（含水电费、邮电费、差旅费、培训费），公务接待费7.6万元，工会经费5.99万元，公务用车运行维护费15.6万元，其他交通费用28.18万元，其他商品和服务支0.54万元，与2018年相比减少9.7万元，同比下降11.13％。减少原因：精简会议、培训减少会议费、培训费支出；严格公务用车管理和压缩公务用车平台申请用车数量减少公务用车运行维护费支出；严格公务接待范围和接待标准减少公务接待支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：303砚山县发展和改革局20191219105729159

监督索引号53262201430300111