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砚山县干河彝族乡2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县干河彝族乡2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

干河乡人民政府是管理干河乡各项工作的基层行政机关，是贯彻和落实党中央、省、州、县宏观决策的指挥中心，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。主要执行以下工作职责：

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、部门预算，管理本行政区域内的经济、教育、卫生、文广体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等工作。

4、向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有制的财产和群众集体所有制财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

干河乡行政机构设有干河彝族乡党委、干河彝族乡人民政府、干河彝族乡人大、干河彝族乡纪委四套行政班子机构。四套班子都设有独立办公室。干河乡党委、政府下面设有四个综合办公室(即干河乡党委办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办)，四办职责如下：

1、党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。

2、经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、农村“一事一议”、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3、社会事务办公室：主要承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视体育旅游等职责，协调与社会事务相关工作。

4、社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等维护农村稳定职责。四办工作都是在党委的领导下开展。

机构设置隶属乡人民政府的职能部门有：干河彝族乡农业综合服务中心(农业)、干河彝族乡农业综合服务中心(林业)、干河彝族乡农业综合服务中心(水务)、干河彝族乡农业综合服务中心(畜牧)、干河彝族乡文化广播电视服务中心、干河彝族乡交通运输和安全生产服务中心、干河彝族乡国土和村镇规划服务中心、干河彝族乡社会保障服务中心、干河彝族乡财政所。

上级直管和“双重”管理的部门有：教育、卫生、公安、司法、国土，是乡党委、政府与上级主管部门实行“双重”管理。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是实施乡村振兴战略的开局之年，是实现“十三五”各项目标任务、全面建成小康社会的关键之年，做好今年的工作意义重大。根据乡党委的安排部署，全乡经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会和省委、州委、县委全会精神，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持稳中求进总基调，深入实施“2134”乡村区域发展总体战略，搞好“十三五”规划，进一步夯实“三农”发展基础，加强基础设施建设，加快城乡统筹步伐，保障和改善民生，全面推进依法治乡，维护社会和谐稳定，推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设取得新成效、实现新突破、再上新水平，加快全面建成小康社会步伐，实现干河经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年。2019年全乡经济社会发展预期目标建议为：全乡农村经济总收入增长10%以上；地方财政一般预算收入增长3%以上；粮食总产量增长4%以上；农民人均有粮增长3%以上；农村常驻居民可支配收入增长10%以上。围绕以上既定目标，乡人民政府将突出重点，突破难点，开拓创新、真抓实干、奋力追赶，破解农村经济发展难题，确保全乡在经济增长速度上有新跨越。重点抓好以下几项工作：

（一）全面实施乡村振兴战略，不断巩固和扩大脱贫成果。

（二）着力抓实项目建设，争取实施一批打基础、调结构、利长远的好项目。

（三）着力抓实产业结构调整，促进经济社会持续健康发展。

（四）着力抓实提升农村人居环境，夯实跨越发展基础条件。

（五）着力抓实民生工程，切实增强群众的获得感和幸福感。

（六）着力抓实生态文明建设，促进入与自然和谐共生。

（七）着力推进政府自身建设，不断提高政府执行力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 21人，事业编制40人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人，人员工资已转县社保局管理。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年干河彝族乡财务总收入1332.05万元，其中：一般公共预算1332.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年干河彝族乡财政拨款收入1332.05万元，其中:本年收入1332.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1332.05万元（本级财力1332.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年干河彝族乡预算总支出1332.05万元。本级财力安排支出1332.05万元，其中，基本支出1332.05万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出695.85万元，文化旅游体育与传媒支出50.73万元，社会保障和就业支出175.71万元，卫生健康支出50.71万元，城乡社区支5.9万元，农林水支出261.84万元，交通运输支24.60万元，自然资源海洋气象等支出11.72万元，住房保障支出54.99万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1332.05万元，其中：工资福利支出962.87万元；商品和服务支出122.04万；对个人和家庭的补助247.14万元。项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出1332.05万元，比上年增加212.56万元。其中：工资福利支出962.87万元；商品和服务支出122.04万；对个人和家庭的补助247.14万元。变动的主要原因是人员工资上调，社保基数上调，随即支出比上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算变动。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算24.76万元，比上年预算数减少0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费5.51万元，比上年预算数减少0.04万元；公务用车购置及运行费19.25万元，比上年预算数减少0.04万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费5.51万元。比2018年预算数减少0.04万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费19.25万元，其中公务用车运行维护费19.25万元，比2018年预算数减少0.04万元，下降0.21%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年，我乡开展了2018年度整体支出绩效评价。根据上级财政预算绩效管理要求，我乡确定预算额度，清晰预算开支范围和内容，确定预算的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待上级指导建设，统一指标，统一考核口径。

下步打算：按照上级业务指导建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工做相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排115.79万元，其中办公费63.62万元，公务接待费2.15万元，公务用车运行维护费19.25万元，会议费6.5万元，工会经费3.53万元，公务交通补贴18.78万元，其他交通费1.88万元，退休公用经费0.08万元。比上年增加0.97万元，增幅0.8%，变动的主要原因是：有新录用人员，造成各项经费增幅；2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增幅；截至预算取数时间，全乡在编在职干部职工人员工资晋档晋级，造成增幅。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总计1380.83万元，其中：流动资产859.84万元，固定资产520.99万元。

附件：砚山县干河彝族乡2019部门预算公开表

监督索引号53262203200600111