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中国共产党砚山县委员会办公室2019年部门预算公开情况说明及公开表目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

中国共产党砚山县委员会办公室2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要的职责为：

（1）协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。

（2）负责做好县委全会、县委常委会会议、县委书记专题会。其它以县委名义召开会议的筹备和服务工作。

（3）负责县委书记、副书记和县委常委集体出席重要会议、重要公务活动的协调服务工作；负责中央、省、州党委领导及外县考察团到砚山调研、视察的筹备和协调服务工作；负责县委或以县委、县政府名义召开的重要会议的协调、筹备和服务工作；负责县委领导同志参加重大活动的组织安排。

（4）负责县委的综合性文稿服务工作，牵头起草县委工作报告及年度工做总结，县委向上级报送、汇报的有关综合性文稿；负责各级各部门代县委起草的文稿或报送材料的审核把关，承担或协调会议讨论文稿审核。

（5）负责县委及县委办公室（含与县政府、县政府办公室联发）公文的拟制、办理、审核、送签工作；负责县委党内规范性文件制定的统筹协调、集中清理和备案审查工作，负责审查县委各部门向县委报备的党内规范性文件，为党委决策提供党内法规服务；承担各乡（镇）党委、县委各部委和县政府部门党委（党组）向县委的请示、报告及信件（函）的办理工作。

（6）负责以县委或县委办公室为受文单位的中央、省、州、县各类文件、重要材料的签收、登记、传阅、管理、清退、归档及销毁工作；负责县委及县委办公室文件的登记编号、版式把关、印制、分发等工作。

（7）围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。

（8）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息。

（9）负责党的方针政策、上级党委和县委重大决策和工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。

（10）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、州委、县委文件和县级重要机密件的传递、管理工作。

（11）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通讯、办公自动化等技术防范和审批管理。

（12）承担县委和县委办公室重要会议、活动的电子音像档案的采集、收集与管理工作；负责县委文件交换站的管理工作和县级各部门文件、材料交换的协调。

（13）负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

（14）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共砚山县委办公室为正科级单位，内设九个股室，即常委办、办文法规股、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、人事教育股、后勤管理股、财务股、信息综合股，县委机要局（县密码管理局）、县委政策研究室（县委农办、县委改革办）、县委督察室、县国家保密局归口县委办管理。年末在职在编实有人数44人，其中财政全额供养44人。离退休人员17人，全部为退休人员，全部转入社保部门管理。公务用车保有辆4辆，其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。

（三）重点工作概述

2019年，县委办公室要在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和省委十届六次全会、州委九届六次全会、县委十二届七次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“五个坚持”，提升“两个维护”能力，坚持更高标准和更严要求，更加注重专业化能力建设，更加聚焦抓落实基本职能，统筹推进以文辅政、决策参谋、综合协调、公文处理、督促检查、后勤保障工作，以新担当新作为加快推动党中央和省委、州委、县委决策部署落地落实，努力开创“三服务”事业新局面。

1.增强主动性，做好参谋服务。不断优化文稿起草机制，健全完善规范性文件相关制度。大力精简文件，把好发文关、数量关，减少文件流转程序，加快重要文稿流转速度，规范县委领导批示件转办工作，提高文件办理质量和效率。加强信息收集、综合分析研判，突出信息的及时性、准确性和权威性，尽可能地为县委领导提供有价值的信息，不断提高信息“转化率”。建立和完善互联网信息收集体系，及时收集报送苗头性、倾向性、前瞻性社会问题，为县委及时掌握情况提供信息线索。

2.把握全局性，做好协调服务。切实履行统筹协调职能，为县委总揽全局、协调各方当好助手。抓好重大政策措施和重大决策部署、重大会议活动、重大应急工作、重大专项工作、重要文稿等工作的统筹协调。充分发挥各方面的积极性，善于对上加强联系，及时了解上级意图，争取更多的指导和帮助；对下做好服务，密切与基层的联系互动，充分履行职责，发挥各自优势，形成工作合力；对外搞好协调，完善党委统一领导下的协商机制，加强五大机关办公室的协调衔接，构建责任明确、行为规范、衔接有序、运转顺畅的大办公室机制；对内加强管理，搞好办公室内部协调，注意多沟通、多配合、多补位，把分工和协作更好地结合起来。要健全会议活动的统筹协调机制，提高会议活动安排的科学性、预期性。

3.抓实督办督察，高质量推动落实。充分发挥督察工作在抓落实中的重要作用，真正成为协助党委抓落实的“第一哨”“第一棒”。紧紧围绕县委全年重点工作及阶段性重点工作开展专项督察，以州三个三十项目、县重点项目等为重点，采取不定期督察、适时抽查等方式助推项目推进、固定资产投资完成。加强与县纪委县监委以及各相关职能部门的沟通联系，联合开展行动，“借势”、“借力”，减少重复性督察，提高工作效率。加强督察干部能力提升，努力建设一支政治坚定、作风过硬、业务精湛、结构合理的高素质督察干部队伍，更好地当好参谋助手。

4.加强调查研究，全面推进深化改革。一是抓调查研究。结合州2019年调研课题安排，紧紧围绕党的十九大报告和县委中心工作，结合砚山实际，根据拟定调研课题，制定调研方案，继续深入一线开展调查研究，形成高质量的调研成果供县委决策参考。二是抓好全面深化改革统筹协调工作。认真贯彻中央和省、州、县委关于全面深化改革系列文件，以学习上级文件为契机，认真谋划县委全面深化改革领导小组2019年工作要点和工作计划，有计划、有步骤地推进全面深化改革工作任务落实。

5.夯实后勤保障基础，保障机关高效运转。一是强化安全保密意识。认真落实中央、省委、州委、县委关于加强机要、保密、专用通信工作的部署要求，加强保密教育培训和测评监管，严查保密安全隐患和管理漏洞，推进涉密领域信创工程，提升秘密载体建设和安全保密服务保障能力，切实保护好党和国家的“命门、命脉”，确保万无一失、绝对安全。二是强化后勤运行保障。紧贴县委工作实际，紧贴机关工作需求，大力整合服务资源，完善内控制度，加强对财务、车辆、安全保卫、卫生、食堂等方面的管理，积极探索新形势下做好服务保障工作的有效途径，不断提高后勤保障的科学化水平。三是强化文明风尚保障。严格落实《砚山县基层党组织意识形态工作责任制实施细则》，充分发挥党委信息主渠道作用，通过信息简报、新闻媒体等大力宣传党的方针政策，做好正面舆论宣传。继续巩固和提升文明创建成果，扎实抓好“我们的节日”、志愿服务、道德讲堂等系列活动，全面提升干部职工道德修养和文明素质，积极推进文明风尚传播，树好崇德向善、文明有礼的形象，在全单位形成知荣辱、讲正气、树新风、促和谐的良好风尚。四是强化脱贫攻坚保障。继续选派精干力量驻村开展工作，认真履行挂包帮责任，结合挂包村实际，在产业发展方面加大协调支持力度，提升农户“造血”功能，切实增强帮扶实效，确保挂包帮对象脱贫不返贫。五是强化法治保障。认真贯彻落实全面依法治县战略，注重运用法治思维和法治方式服务全县改革发展稳定，扎实抓好党内规范性文件制定的统筹协调，建立完善党内规范性文件前置审核制度，及时按规定向州委报备党内规范性文件，严格审查本级部门和下级党委制定的党内规范性文件的严肃性和权威性，深入推进“七五”普法，组织开展法律进机关活动，注重综治维稳制度建设，切实抓好内部管理，扎实开展平安创建活动。认真履行县委国家安全委员会办公室职责，加强宣传教育、加强沟通协调，为确保国家安全稳定作出应有努力。

6.加强培训指导，提升档案规范化管理水平。加强档案资源体系建设，依法接收到期档案、民生档案及机构改革档案、强化特色档案征集。继续开展数字化档案馆建设，强化馆藏档案安全管理工作，及时消除安全隐患。扎实做好迎接省州上级业务部门对我县档案工作规范化管理示范单位认定复查工作，强化档案业务指导，继续指导好全县精准扶贫档案、“三权三证”、医保、社保等民生档案的业务指导和归档工作，为接收档案把好“第一关”，促进档案管理工作规范化。加大对档案法律法规的宣传力和档案执法监督力度，进一步加大对文件材料归档、档案移交、档案安全等方面违法违纪行为的查处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 45人，事业编制3人。在职实有44人(含纪委派驻组3人），其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 992.91万元，其中：一般公共预算992.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入992.91万元，其中:本年收入992.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992.91万元（本级财力992.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 992.91万元。本级财力安排支出 992.91万元，其中，基本支出992.91万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出744.33万元，主要用于人员工资及公用经费支出；社会保障和就业支出150.66万元，主要用于退休人员工资及养老保险缴纳支出；卫生与健康支出50.45万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出47.47万元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出992.91万元，项目支出0万元）。基本支出中，工资福利支出866.02万元，商品和服务支出123.39万元，对个人和家庭补助支出3.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出992.91万元，比2018年基本支出867.68万元增加125.23万元。其中;工资福利支出866.02万元，比2018年745.32万元增加120.7万元；商品和服务支出123.39万元，比2018年117.11万元增加6.28万元；对个人和家庭补助支出3.5万元，比2018年5.25万元减少1.75万元。增加原因为人员调资增资及社会保险基数增加；减少原因为享受遗属补助的人员减少，相应的经费补助也减少。

（2）项目支出预算变动的主要原因

   本单位无项目支出。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算19.8万元，比上年预算数减少0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费4.2万元，比上年预算数减少0.03万元；公务用车购置及运行费15.6万元，比上年预算数减少0.06万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费4.2万元。比2018年预算数减少0.03万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费15.6万元，其中公务用车运行维护费15.6万元，比2018年预算数减少0.06万元，下降0.38%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

通过对县委办公室重点工作开展绩效评价，不断提升办公室预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，促进办公室更好地履行“三服务”工作职责。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2．基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年用于安排机关运行经费123.39万元，其中：办公费15.38万元，水费1.2万元，电费5.8万元，邮电费5.2万元，差旅费2.5万元，公务接待费4.23万元，工会费6.95万元，公务用车运行维护费29.66万元，其他交通费用48.44万元，其他费用4.03万元。2019年用于安排机关运行经费比2018年117.11万元增加6.28万元。增加原因为人员经费增加，相应公用经费也增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中国共产党砚山县委员会办公室2019部门预算公开表

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