监督索引号53262200136000000

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砚山县教育部门2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县教育部门2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，负责全县教育系统各级各类学校的管理工作。

（2）编制全县教育改革与发展的规划，指导协调教育规划、计划的实施，承办普通高级中学、职业高级中学、初级中学、小学、幼儿园、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的审查报批工作。

（3）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全县成人教育、职业教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育协调、稳定、健康发展。负责民办教育的管理工作。

（4）指导全县各级各类学校的体育、卫生、艺术教育、法制教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作，全面推进素质教育。

（5）统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案；负责教育基建和排危专款的分配管理，监测全县教育经费的管理和使用情况，编制教育经费安排计划；指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。          

（6）主管全县教师工作，编制教师队伍建设规划；组织实施各级各类学校教师资格认定；协助有关部门做好教师招聘工作；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐、岗位聘用工作；指导学校内部管理体制改革；指导各学校教师职称岗位设置管理和绩效工资分配工作；抓好全县教师队伍建设及年度考核工作。

（7）组织实施成人教育、高考、中考、高中会考、高中学业水平测试的报名和考试工作，负责组织实施初级中学、小学的年度水平测试工作。

（8）指导各学校的安全教育和安全管理工作，会同有关部门抓好校园周边环境综合治理及学校安全事故的处置工作。

（9）指导学校思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

（10）指导全县各级各类学校的教育教学改革；组织开展教育教学科研工作；组织实施教师继续教育和在职培训工作。

（11）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

（12）指导全县各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备、培训和教学效益评价工作。

（13）负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（14）负责县人民政府教育督导办公室日常管理工作。

（15）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项

（二）机构设置情况

纳入砚山县教育系统2019年度部门预算单位共39个，分别是：

1.砚山县教育局、2.砚山县幼儿园、3.砚山县第一小学、4.砚山县第二小学、5.砚山县阿舍乡中心学校、6.砚山县平远镇中心学校、7.砚山县平远镇田心民族学校、8.砚山县稼依镇中心学校、9.砚山县维摩乡中心学校、10.砚山县江那镇中心学校、11.砚山县干河乡中心学校、12.砚山县盘龙乡中心学校、13.砚山县者腊乡中心学校、14.砚山县蚌峨乡中心学校、15.砚山县阿猛镇中心学校、16.砚山县八嘎乡中心学校、17.砚山县民族中学、18.砚山县阿舍中学、19.砚山县平远第一中学、20.砚山县平远镇第二中学、21.砚山县稼依镇中学、22.砚山县维摩第一中学、23.砚山县维摩第二中学、24.砚山县江那中学、25.砚山县干河中学、26.砚山县盘龙中学、27.砚山县者腊中学、28.砚山县蚌峨中学、29.砚山县阿猛中学、30.砚山县阿猛镇阿基中学、31.砚山县八嘎农职业初级中学、32.砚山县第一中学、33.砚山县民族职业高级中学、34.砚山县特殊教育学校、35.砚山县第三小学、36.砚山县第二幼儿园、37.砚山县第三高级中学、38.砚山县第二高级中学、39.砚山县思源实验学校。

（三）重点工作概述

2019年，是全面贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，持续深化教育综合改革，实施振兴砚山教育五年行动计划，打赢教育脱贫攻坚战的关键之年。2019年教育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进城乡教育一体化发展，全面提高教育教学质量，持续推进教育公平。

一、实施五大工程，夯实教育发展基础

（一）实施党建引领工程，推进全面从严治党向纵深发展。

1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持用党的创新理论武装头脑。把学深悟透党的十九大精神作为一项重要的政治任务，坚持工委领导带头，通过各级理论学习中心组学习、支部学习、专题辅导等方式，严格按照《砚山县教育系统学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案》深入学下贯彻落实党的十九大精神，推动教育系统教职工原原本本学、全面系统学、持续深入学，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”、“两个维护”。抓好广大党员干部党性教育，强化习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装。

2.加强学校党的建设，提升基层党建工作水平。深入贯彻落实县委《关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》，以落实党建责任清单和规范学校党建工作为抓手，以“七乡红烛，育人先锋”创建活动为载体，进一步提升基层党建科学化、制度化、规范化水平。加强和完善党建目标责任制考核，抓好基层党组织落实党建责任制情况专项督察和党组织书记抓基层党建述职评议，深入开展“亮身份亮职责亮承诺，比教学比服务比创新，党和政府满意、学生家长满意、社会各界满意”的“三亮三比三满意活动”，积极争创“五强五好”党组织，着力增强党建工作活力。

3.切实履行“一岗双责”，加强党风廉政和反腐倡廉建设。以落实派单制和健全完善述责述廉、检查考核制度为重点，层层传导压力，压紧压实各级党组织主体责任和监督责任，切实履行党政主要负责人“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任。加大党规党纪教育、警示教育、廉政教育力度，牢固树立政治纪律和政治规矩意识。以强化日常监管为抓手，加强招生、招聘、招投标等重点领域和关键环节的监督，抓好廉政风险防控。正确运用监督执纪“四种形态”抓早抓小，落实廉政谈话等制度，深入开展廉政文化“六进”主题教育和廉政文化进校园示范校创建活动，打造教育系统特色清廉活动品牌，营造学生崇尚廉洁、教师廉洁从教、机关工作人员廉洁从政的教育生态。

4.持之以恒贯彻落实“中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。持续加大教育宣传力度，让广大干部职工将贯彻落实“中央八项规定精神和省、州、县委实施细则，反对“四风”成为常态。加强财务管理，深化系统政风行风建设。抓住重要时间节点、重点工作领域加大督察力度，推进正风肃纪不手软，确保教育系统始终保持作风建设永远在路上的定力，把刹住“四风”作为巩固党心、民心的重要途径。

5.加强党对意识形态工作的领导，牢牢把握正确政治方向。落实县委关于意识形态工作的部署要求，切实履行意识形态工作主体责任，深入学习贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引领教育系统广大师生员工在思想上、行动上与党中央保持高度一致。加强课堂阵地建设，发挥语文、历史、道德与法治三科统编教材课堂引领作用，牢牢占领新时代教育领域意识形态阵地，坚持社会主义办学方向。加强舆情监控，强化宣传思想阵地建设。严格教育系统各类讲座、宣讲、学术交流的审核把关，注重思想引领。加大网络知识法规宣传教育力度，规范师生网络行为，增强师生网络安全意识，强化网络舆情监控和处置。

6.抓实巡察整改落实，推动教育各项工作健康发展。针对巡察反馈意见，主动认领问题，强化组织领导，明确目标任务，细化责任分解，制定整改措施扎实抓好整改落实，确保巡察反馈问题件件有落实，事事有回音。把巡察整改工作同解决影响和制约全县教育事业发展的重大问题和群众反映强烈的热点问题结合起来，理清发展思路，完善工作措施，通过巡察整改，建立长效机制，推动各项工作提质增效。

（二）深化教育体制改革，实施质量提升工程。

1.深化教育体制改革。认真贯彻落实《砚山县党政机构改革方案》，做好成立砚山县教育体育局相关工作，进一步理顺内设机构设置，使内设机构与上级主管部门一一对应，更有利于促进全县教育发展。完善股室职能职责，更有利于适应新时代发展需要；扎实做好事业单位公车改革，达到节支降耗的目的；进一步深化教育改革，根据省、州出台的政策文件，及时研究部署教育改革事项，制定县级改革文件、方案。落实“放管服”工作要求，清理机关审批事项，精简办理流程，节约群众办理成本，提高行政效率。统筹整合教育系统检查、考核事项，减少不必要的检查考核，减轻基层学校负担。

2.深入实施精细化管理。完善管理制度，加强过程性督察，督促各级各类学校端正办学思想，规范办学行为，建立务实有效的管理长效机制。进一步强化学籍系统管理应用，实现县域各学龄阶段无缝对接，确保每一个适龄少年按时入学。召开县级示范性学校管理现场会，提升全县学校管理水平，组织开展精细化管理示范校创建和评选，打造一批示范性学校，持续开展县级示范校评选，每个乡（镇）每年打造2-3所品牌学校，1所游戏化课程示范幼儿园。全力做好控辍保学工作，提高义务教育阶段巩固率，制定《砚山县学生入学管理规定》，做好学前教育、小学、初中、普通高中、职业教育五个学段学生入学工作的无缝对接。

3.改进教育科研。一是着力提升高考质量。以县一中为重点，加大对高中学校的检查指导力度，结合新高考改革，加强高中教学教研工作，紧跟高考改革步伐，准确把握教学方向，争取高考有新的突破。二是加强教研队伍建设。加大兼职教研员培养选聘力度，优化队伍结构，增强教研队伍力量。进一步完善教研员分片挂钩负责制，加强对学校教学教研工作的过程性指导。三是抓实教研活动。组织开展示范课、观摩课、研讨课、竞赛课等观摩活动和教学论文、教学设计、教学案例和教学反思评比评选，丰富教学研究内容，创新教学教研形式，聚焦课堂教学问题导向，提升教学教研实效。四是积极开展课题研究。组织做好课题申报工作，注重教研成果转化应用，切实将教学教研成果应用到课堂教学实践中。

4.加强教学常规管理。落实《砚山县中小学教学常规管理指导意见》，坚持“推门听课”制度，规范教师备课、上课、作业批改、辅导、成绩考评、教学研究、实验教学等过程性管理，进一步优化教学常规管理的每一个环节，提高课堂教学效率。

（三）实施内涵发展工程，打造教育品牌特色。

1.提升校园文化品位。以红色文化、党建文化、传统文化、校园特色文化建设为主要内容，加大校园文化建设力度，使校园文化真正成为教育、激励师生和促进教育质量提高的有效载体，全面优化育人环境，打造校园环境幽雅、文化氛围浓厚、育人机制完善、人际关系和谐的文明校园、绿色校园、平安校园、书香校园、人文校园。

2.打造学校品牌特色。围绕现代教育学校督导评估体系，加强对学校申报省、州级现代教育示范校的组织指导，打造一批省、州级品牌示范学校。各乡镇中心学校结合实际，打造2-3所本乡镇特色亮点学校，积极开展特色学校创建，形成学校品牌特色。

（四）实施队伍优化工程，提升教师专业素养。

1.扎实做好新教师补充录用工作。积极争取扩大特岗教师招聘数量，通过事业单位招聘、紧缺人才引进、外县教师引进等渠道，满足教育教学需要，不断壮大教师队伍力量。

2.加强师德师风建设。贯彻落实《党中央  国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，健全完善师德师风建设长效机制，深入开展师德师风整治活动，以牢固树立“四个意识”，争做“四有好老师”为抓手，大力宣传师德模范先进事迹，教育广大教职工立德修身，提升师德素养。强化教育提醒，加大违反师德师风问题查处力度，树立教师队伍良好形象。

3.优化师资队伍配置。深入实施教育人事管理“县管校聘”改革，继续实施好教职工全员聘用，推进县域内义务教育学校校长教师交流轮岗，进一步扩大学校用人自主权，盘活教职工现有存量，促进校长、教师合理流动，优化师资配置。

4.提升教师专业素养。依托“国培”“省培”项目，加大中小学教师继续教育培训力度。开展学校中层干部任职资格业务培训，增强培训的针对性和实效性，改革县级教师培训工作机制，坚持分级分类培养和专题培训相结合，确保教师培训全覆盖。针对教育教学工作实际，加大薄弱学科、薄弱学段教师培训力度。

（五）实施民生保障工程，持续推进教育公平。

1.科学组织城区学校招生。深入开展调查统计，掌握城区群众及进城务工、经商人员子女入学需求，合理安排城区学校、幼儿园招生规模，公平、公正、公开展招生。

2.加大民办教育治理力度。开展校外培训机构专项治理，建立工作台账，完善分类管理，通过开展自查、专项督察等方式，关停一批、规范一批，全面推行黑白名单制度。加强民办学校管理，强化对民办学校收费、教学、安全等方面的监管，规范办学行为，保障学生、家长权益。

3.落实贫困学生资助政策。根据国家、省、州、县教育惠民政策和贫困学生资助政策，及时拨付各级各类学生免、补资金，足额发放各类贫困学生资助，对“两免一补”、“营养改善计划”等补助资金管理使用情况和贫困学生资助落实情况开展督察检查，确保教育资助政策落实到位。

4.做好招生考试工作。落实教育部“六个严禁”、省教育厅“十项禁令”、省招考院“八个不准”等规定，加大招生政策宣传力度，加强初中、高中毕业生志愿填报辅导，对建档立卡贫困户在校生中、高考志愿填报进行“一对一”全覆盖指导，确保高中阶段招生志愿填报辅导面达100%，初中毕业生填报志愿率达100%。按程序组织实施高考、初中学业水平考试、高中学业水平考试、高中阶段网上报名、成人高考和自学考试报名考试工作。

二、推进四项行动，促进教育协调发展

（一）推进学前教育提升行动。实施“幼有所育”攻坚行动计划，完成阿舍、平远、阿猛三个乡镇中心幼儿园建设项目，于9月份招生；启动第三幼儿园和者腊、八嘎两个中心幼儿园建设项目；完成原平远农场二小、红旗小学，维摩居那革小学等闲置小学改建幼儿园项目并招生办学，按上级要求继续实施“班改幼”项目，力争学前三年毛入园率达82%以上。改革保教模式，推进“游戏化”教学深入实施，提高保教质量。加强民办幼儿园管理指导，规范办园行为，提升办园质量。

（二）推进义务教育提质行动。对照义务教育优质均衡发展指标要求，加大教育投入，提升学校硬件条件。抓住建设“美丽县城”机遇，科学规划城区学校布局，启动平远一中整体迁建，实施好维摩小学综合楼、县二小教学楼等29个项目，力争2019年完成教育固定资产投资32854万元。深化教职工全员聘用和交流轮岗，优化师资配置。加强学校管理，加快城乡教育一体化发展步伐，全面提升义务教育办学质量。改善特殊教育学校办学条件，优化学生学习、生活环境，创新教学模式，探索特殊教育有效途径，保障适龄残障儿童公平接受教育。完善校外教育体系，构建以青少年校外活动中心为龙头，乡村学校少年宫为补充，社会各方积极参与，校内外有机结合的青少年校外教育工作体系。加强校外辅导员队伍建设，提升辅导员专业素养。统筹组织好寒、暑假各种兴趣活动，丰富青少年文化生活，促进青少年健康成长。

（三）推进高中教育扩容行动。实施高中阶段教育普及攻坚计划，加快推进县三中二期、县民族中学扩建高中部项目建设，启动县第四高级中学建设项目前期工作，扩大高中办学规模，力争高中阶段毛入学率达75%以上。

（四）推进职业教育提效行动。加大县职中招生宣传力度，扩大招生规模。进一步深化“校企合作，产教融合”办学模式，根据全县经济社会发展方向和产业发展需求，创新联合办学模式，优化专业设置，提升办学效益。发挥职业教育脱贫优势，积极开展农民素质提升、“两后生”等职业技能培训，提高农村转移劳动力和“两后生”就业率和就业质量。

三、加强三项管理，提升教育保障能力

（一）加强德育管理。召开全县学校德育工作会，落实立德树人根本任务，积极开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导学生树立正确的世界观和人生观。积极培育和践行社会主义核心价值观，把社会主义核心价值观融入课堂教学和校园文化建设，弘扬中华民族传统美德，加强道德教育和实践，提升师生思想道德素质。全面推进学校共青团和少先队改革，加强督促落实各项改革任务及措施，发挥团少队在学校中的桥梁和纽带作用，增强学校团少队组织的政治性、先进性、群众性。深入开展未成年人思想道德建设，加强心理健康教育，培养学生健全的人格、积极的心态和良好的个性心理品质。加强学校体育、美育工作，召开全县中小学生运动会，提升学生的体质健康水平、艺术修养和审美情趣。积极开展民族团结教育，引导广大师生牢固树立“三个离不开”的思想，增强“四个认同”和“五个维护”的自觉性。

（二）加强安全管理。落实学校安全工作联席会议制度，构建安全工作“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系。完善学校安全管理制度，强化安全目标责任考核。抓实交通、溺水、校园欺凌、火灾、野生菌、传染病、食品饮用水等校园安全检查和防范教育，注重学生心理健康疏导。完善安全工作应急预案，组织开展反恐防暴、防震消防应急疏散演练。坚持“安全第一，预防为主”方针，加强学校日常安全管理，适时、动态做好校园及周边安全隐患排查整治。加大投入，加强“人防、物防、技防”防控体系建设。加大师生矛盾排查和校园周边综合治理力度，有效防范黑恶势力向学校渗透，协同有关职能部门抓好“护校安园”行动和综治维稳工作以及省、州、县“平安校园”创建。局班子每月至少召开学校安全专题会议1次，听取学校安全工作汇报，分析学校安全形势，安排部署学校安全工作。

（三）加强经费管理。严格执行财经纪律，加强教育经费管理使用，提高资金使用效益。加强对学校财务工作的督促指导，积极开展业务培训，提升财务人员业务能力。

四、聚焦一个保障，巩固教育脱贫成效

（一）巩固提升义务教育质量。加强学校管理，加强教学研究，抓实教学常规，开齐开足课程课时，强化校本教材开发，注重成果转换，全面提升育人质量。抓实控辍保学，完善控辍保学长效机制，压实控辍保学工作责任，形成控辍保学工作合力，巩固提升控辍保学工作成果。加大关爱力度，不断完善留守儿童关爱机制和学困生帮扶机制，着力保障残疾儿童受教育权利。

（二）落实贫困学生资助政策。认真落实各项教育惠民政策，及时足额拨付各类补助资金，确保各项教育惠民政策落实到位。完善资助体系建设，引导社会各界积极参与，建立精准资助长效机制，多渠道、多形式开展贫困学生资助。组织教育系统广大师生持续开展“结对帮扶”、“启智立志”等活动，确保每一位贫困学生有学上、上好学，让贫困家庭学生通过接受教育摆脱贫困。

（三）加大技能扶贫力度。利用县职中教育资源，结合产业发展需要和市场需求，深化“产教融合”、“校企合作”，改善教学设施、配强专业教师、合理设置专业，增强职高吸引力。加大贫困群众技能培训力度，不断提高贫困群众综合素质，提升贫困群众内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共39个。其中：财政全供给单位39个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位38个。截至2018年底，部门基本情况如下：

在职人员编制4883人，其中：行政编制 18人，事业编制4865人。在职实有5368人，其中：财政全供养 5368人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 3人，退休 2人。

车辆编制26辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 106,016.43万元，其中：一般公共预算106,016.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入106,016.43万元，其中:本年收入106,016.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106,016.43万元（本级财力106,016.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出106,016.43万元。本级财力安排支出106,016.43万元，其中，基本支出106,016.43万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于(1)一般公共服务支出52.63万元；(2)教育支出78,200.41万元；(3)社会保障和就业支出16,298.19万元；(4)卫生健康支出6,071.72万元；(5)住房保障支出5,393.47万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:（1）工资福利支出100,999.70万元（其中：基本支出100,999.70万元，项目支出0万元）；(2) 商品和服务支出2,032.96万元（其中：基本支出2,032.96万元，项目支出0万元）；(3) 对个人和家庭的补助2,983.77万元（其中：基本支出2,983.77万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度，我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本年度，我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年度，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排教育部门基本支出106,016.43万元，与上年对比增加14,701.94万元，增减变化的原因主要是：政策性增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年安排教育部门项目支出0万元，与上年对比减少9,000.00万元，增减变化的原因主要是：本年未预算上级下达的校舍维修改造长效机制等项目资金。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算126.20万元，比上年预算数减少0.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费42.20万元，比上年预算数减少0.05万元；公务用车购置及运行费84.00万元，比上年预算数减少0.01万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则编制预算，控制单位支出。
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费42.20万元。比2018年预算数减少0.05万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费84.00万元，其中公务用车运行维护费84.00万元，比2018年预算数减少0.01万元，下降0.01%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

砚山县已制定绩效评价方案，并在全县各预算单位开展预算绩效。砚山县教育部门按工作计划和重点性工作安排，围绕中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

所有资金都按资金用途支出，严格按照国家财政法规、预算资金管理办法和单位内部控制制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对资金支付、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求做出了明确规定。在资金的管理和使用上，做到了严守法律底线、纪律底线、道德底线。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费共安排110.95万元,其中:办公费8.00万元，水费0.50万元，电费4.50万元，邮电费8.50万元，差旅费12.00万元，维修（护）费1.00万元，培训费2.56万元，公务接待费17.16万元，劳务费5.00万元，工会经费15.26万元，公务用车运行维护费20.15万元，其他交通费用15.84万元，其他商品和服务支出0.48万元。与上年对比减少6918.45万元, 机关运行经费减少的原因主要是:2018年预算公开时学校基本支出误做入机关运行经费中公开．

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县教育部门2019部门预算公开表

监督索引号53262200136000111

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